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2019-07-05 发布于浙江
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应付款核销操作手册应付单据的审核：说明：在“采购管理”里边录入的采购发票审核后，会自动传递到“应付模块”中，形成企业的应付帐款。步骤：应付款管理－应付处理－采购发票审核，如下图所示付款处理：当企业给供应商付款后，需要在软件里选择付款单进行付款。方法1:步骤：应付款管理－付款处理－选择付款，如下图所示点击，上边“全选”，点击确定后，弹出选择付款－付款单界面，输入相应的结算方式，点击确定。这样就已经是自动的进行了核销操作了。方法2：步骤：应付款管理－付款处理－付款单据录入，如下图所示：录入付款单后，点击保存，确认录入无误后，就可以进行单据的“审核”操作。核销处理做完付款单后，通过核销的功能，进行付款结算，即通过付款单与对应的付款发票或应付单，进行冲减的过程。步骤：应付款管理－核销处理－手工核销或自动核销操作，如下图所示：选择需要结算的金额，点击确认即可。应付款核销的过程完毕。取消核销操作步骤：应付款管理－其他处理－取消操作，如下图：凭证处理下根据相应单据生成凭证到总帐中期末处理下的月末结帐