x机械股份公司管理诊断与人力资源战略规划咨询项目人力资源战略报告155.ppt

建议x未来三年对各类人员采取不同的配置方向（2） 销售人员 比例低于同行业上市公司25分位数，处于较低水平，这是因为x的销售模式是代理制而非直销 考虑到公司业务组合的增加以及新产品销售快速提升的要求，有进一步增加销售人员数量的需要。 ↑ 财务人员 比例等于同行业上市公司中位数，较为合理 为适应企业快速增长，财务职能的相关能力，尤其是财务管理能力，需要进一步提升，可实施针对性培训，以及鼓励考取相关技术等级证书的方式实现。 — 其他人员 占员工总数的 可以根据实际需要进行调整。 — 现状 启示 配置方向 行政 技术 生产 销售 财务 综合考虑公司战略要求、相关业务负责人经验判断及同行业上市公司对比结果，我们建议x职能结构优化目标是适当增加技术人员和销售市场人员，适当减少生产人员 建议将行政人员、财务人员和服务人员的比例不变。 建议技术人员比例上调一个百分点。 建议销售人员比例上调至同行业上市公司均值的水平。 建议生产人员比例减至72.21%。 分 析 职能结构优化图 其他 将职能结构优化目标与x现状对比，在总量不变的前提下，可以得到各类人员的数量变化情况，并产生相应的人员需求 目前比例 目标比例 差距 人员需求 行政人员 6.28% 6.28% 0.00% 0 技术人员 9.50% 10.50% 1.00% 36人 生产人员 76.60% 72.21% -4.40% -158人注 销售人员 4.82% 8.21% 3.39% 122人 财务人员 1.43% 1.43% 0.00% 0 其他人员 1.38% 1.38% 0.00% 0 各类人员需求表 资料来源：上市公司年报 y研究 注：人员需求为负数表明需要减少该类人员的数量 考虑人员流动率和淘汰率，对各类人员需求修正如下 人员需求 流动率2% 淘汰率3% 人员需求修正值 行政人员 0 5 7 12 技术人员 36人 7 11 54 生产人员 -158人注 38 56 -64注 销售人员 122人 4 6 132 财务人员 0 1 2 3 其他人员 0 1 2 3 各类人员需求修正表 注：人员需求为负表明需要减少该类人员的数量 资料来源：上市公司年报 y研究 目 录 一、第二、三阶段回顾 二、核心观点综述 三、人力资源外部环境分析 1、宏观经济分析 2、行业分析 3、相关人力资源市场分析 四、人力资源内部环境分析 1、x战略规划与组织 2、人力资源现状 五、人力资源供求分析 1、外部供给分析 2、内部供给分析 3、需求分析 4、均衡分析 六、人力资源战略 （刘 冰） （陆智能） （宋 炜） （宋 炜） （刘 冰） （刘 冰） x人力资源内部需求与内部供给间的差距包括三方面：首先是达成战略目标所需要的高级人才 达成战略目标所需要的高级人才 战略管理人才 分、子公司综合管理人才 人力资源战略管理人才 国际化人才 公司缺失的高级人才 其次是为弥补2005-2007年间人员退休带来的空缺 年份 财务部 物资部 仓储中心 生产制造部 质量控制部 制造工程部 制造技术部 销售公司 2005 1 3 1 3 2006 1 2 1 1 3 1 3 2007 1 7 3 2 1 1 2 武装保卫部 收旧利废公司 总装厂 驱动桥厂 变速箱厂 液压件厂 结构件厂 薄板件公司 2005 2 3 2 6 1 2006 1 1 4 1 3 7 2 2007 1 4 3 2 4 3 6 热处理厂 工模具厂 动力厂 挖掘机公司 党委工作部 工会 其他 合计 2005 5 1 3 31 2006 4 1 5 1 1 　 1 44 2007 5 1 8 1 1 2 59 2005-2007年退休人员表 资料来源：x内部资料 最后是优化职能结构产生的需求（到2006年） 人员需求修正值 行政人员 12 技术人员 54 生产人员 -64注2 销售人员 132 财务人员 3 其他人员 3 注1：该表更多反映的是人员变化的一种趋势，即从战略目标和长远发展来看，各类人员应达到何种数量，具体需求数和实际情况间可能有差异； 注2：人员需求为负数表明需要减少该类人员的数量 职能结构优化人员需求表注1 资料来源：上市公司年报 y研究 经测算，在各类人员平均工资和员工总数不变的前提下注，实现目标职能结构将使薪酬总额增加6.43%，这一增长远低于业绩的增长速度 职能结构优化前后薪酬总额变化 单位：万元 6.43% 根据战略规划，从2004年至2006年，产品销量将增加60.21%，销售收入将增加102.97%，远远超出薪酬成本的增长速度。 行政 技术 生产 销售 财务 其他 注：我们假设行政人员中高、中、基层和普通管理人员的平均薪酬均不变，技术人员中专家、主任、主管等人员的平均薪酬也不发生