附件1-生产单位和检验检测机构抽查发现的具体问题.docVIP

PAGE — PAGE 2 — 附件1 生产单位和检验检测机构抽查发现的具体问题 温州忠义集团有限公司。缺少持证焊工；工艺、设计等9个质控系统责任人员没有在岗；无损检测控制程序缺少相关的控制内容；质量管理体系实施的相关人员不能获得有效版本；质量手册和程序文件缺少唯一性标识；未开展内审及管理评审工作；未编制加工工艺、装配工艺等。 辽宁泰通阀业集团有限公司。技术负责人职称等不满足要求；无持证焊工；材料露天堆放，未分区管理；焊材一级库无确保焊接材料湿度和温度的除湿和保温设备；缺少数控机床、光谱仪等设备；抽查的产品热处理缺少原始记录；缺少阀体阀杆的材质证明书；未对不合格产品进行标识和隔离；无损检测责任人员未在磁粉和渗透检测报告上签字确认；缺少工艺过程卡；抽查产品截止阀型式试验阀体壁厚不合格等。 重庆蒙格维阀门有限公司。未及时办理许可证变更手续；缺少持证焊工；缺少加工中心等多项设备；缺少焊接材料库；缺少不锈钢阀门专用生产场地和生产设备、工艺装备；材料未按待验、合格、不合格分区设置；仪器设备未检定或校准；无设备档案；抽查的产品未制定阀门的制造工艺文件；缺少材料质量保证书和入库验收记录；缺少机械加工等多项记录；主要部件无可追溯性；产品合格证不符合要求。 河南开封高压阀门有限公司。未任命质控责任人员，缺少相关损检测和作业人员；缺少测厚仪；缺少专用无损检测工艺；焊材库房管理混乱；抽查产品发现无阀座堆焊后热处理自动温度时间曲线，缺少相关检测报告；焊接记录中缺少使用的焊材批号；产品合格证不符合要求等。 大庆市联勤装备制造工程有限责任公司。无损检测工艺文件未按要求进行修订；材料库未实行分区管理；未按规定实施管理评审；缺少相关操作指导书、工序流转卡；缺少施焊等记录；缺少法兰与接管焊接接头MT检测的见证；封头拼缝焊接工艺缺少恢复正火状态的焊接工艺评定支持；热处理保温温度焊接工艺卡中规定的焊接接头热处理温度不一致。 西安宇星石油机械新技术开发有限公司。持证焊工证超期；缺少16元素化学分析设备；缺少超声波探伤仪1台；表格缺少唯一性标识；缺少无损检测专用工艺文件；热处理报告缺少热处理参数，责任人员未对分包结果进行确认；抽查的产品超声波检测选择探头错误。 长春高中压阀门有限责任公司。缺少相关无损检测责任人和理化检验人员；材料未分区存放；无成品保管库房；缺少不锈钢生产场地、生产设备和工艺装备；拉力试验机未检定；缺少测厚仪等设备；未对材料供应方进行评价。 艾坦姆流体控制技术（北京）有限公司。缺少热处理责任人员；缺少冲击试验缺口投影仪；缺少无损检测方法专用工艺文件；测厚仪和里氏硬度计未检定或校准；抽查产品发现设计图样中存在缺少固有流量特性表；低温深冷处理要求不正确；未对焊接质量进行检验确认；材料入库检验记录未记录材料的炉号或批号；阀门整体调试记录表缺少死区测试数据/额定行程偏差数据。 广东奥斯玛电梯有限公司。缺少自动扶梯组装和调试的工装；未对供应方进行评价；控制柜功能检测台未检定或校准；电梯控制柜检验记录检验项目设置不够完善，部分项目与合同规定的不符；焊接工艺卡编制不规范，未标注执行的焊接工艺评定号，未规定具体施焊方法。 广东华菱电梯有限公司。缺少1名机械工程师；轿厢生产用板材整形设备不够完备；缺少耐压试验测试平台，试验环境条件不满足要求；控制柜功能检测设备损坏；缺少对新的供应方进行评价；出厂检验与试验的资料和记录不齐全；未提供“控制屏功能测试台”自校准记录；未开展焊接工艺评定，缺少施焊质量检验记录。 柳州富士电梯有限公司。缺自动扶梯和自动人行道轨道组装工装；焊接质控系统责任人不具备相应条件；设计任务书未对所开发产品的验证方法作出规定；未对外包供方进行年度评价；未建立检验试验装置档案并缺少相关记录。 北京辰金鹰游乐设备开发中心。无在聘的技术负责人；设计与工艺责任人员不能全职到岗履行职责；水准标尺等部分仪器设备已超过检定周期；抽查的产品缺少理化检验分包方名单和评价记录等。 郑州市金马游乐设备厂。无损检测人员未注册; 自检记录与厂内质检人员检验记录不一致，检验记录不真实；检验记录没有可溯源标识；重要零部件、安全压杆结构型式完全改变，未按要求重新办理设计变更或型式试验手续。 郑州市上电机械设备有限公司。部分仪器未检定或校准；缺少超声波探伤仪1台；文件和记录控制等程序文件没有按照要求编制；缺少焊材发放、回收等记录；热处理和理化检验分包协议已过期；缺少部分分包方的评价材料；受控图纸参数被随意划改；现场加工制作的尺寸与设计图纸尺寸偏差大；安全轮轴等没有按图纸技术要求加工过渡圆角；部分重要部件尺寸与设计要求相差极大；部分重要焊缝未按要求进行无损检测。 郑州市黑狮子游乐机械有限公司。配备工艺不满足安装改造维修许可要求；检验记录的产品型号规格与该产品出厂合格证不符；现