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武宣县武宣镇文化体育和广播电视站2019年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概况　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2019年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分类预算表 第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 二、2019年部门财政拨款支出预算情况? 三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2019年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 武宣县武宣镇文化体育和广播电视站单位概况 主要职能 1.宣传贯彻执行文化、体育、广播电视的方针、政策和法规； 2．加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系； 3．发展农村体育事业，负责组织群众文化体育活动； 4．负责广播、新闻和其他信息传播，促进经济社会发展。 （二）年度主要任务 1.负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业的发展。 2.搞好文体交流和作品选送及民间文化遗产的收集整理与保护。 3.负责教育发展服务，科普宣传。 4.负责广播、新闻和其他信息传播，促进经济社会的发展。 （三）机构设置情况 武宣县武宣镇文化体育和广播电视站，增原因：增原因： 工资福利支出预算 57.4 万元；占基本支出预算88.63 %，同比增加 22.91万元，增长66.42 %；增资及现新人调入。 商品和服务支出预算 7.34万元；占基本支出预算 11.33 %，同比增加0万元，增长0%； 对个人和家庭的补助支出预算 0.012 万元；占基本支出预算0.02%，同比增加 0万元，增长0%。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年一般公共预算拨款支出64.76万元，其中：基本支出 64.76万元。具体支出预算如下： 文化体育与传媒支出 48.24万元，同比增加 7.21万元，增长 17.57 %，原因是增资及现新人调入。全部是基本支出预算。主要用于本单位发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 社会保障和就业支出8.45万元，同比增加 3.46万元，增长69.34%，原因是增资及现新人调入。 卫生健康支出3万元，同比增加 0.7 万元，增长23.33 %，原因是增资及现新人调入。 住房公积金5.1万元，同比增加1.07万元，增长20.98 %， 全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为武宣县武宣镇文化体育和广播电视站属事业单位职工计缴的住房公积金。原因是增资及现新人调入。 三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0.24万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。 （二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同比持平。其中： 公务接待费2019年预算0.24万元，同比减少 0 万元，下降0 %，用于安排接待活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 第四部分 2019年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 2019年行政运行0万元，比2018年增加0万元，增长0%。主要用于武宣县武宣镇文化体育和广播电视站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。 二、政府采购预算安排情况 2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长 0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加 0万元，增长0 %。 政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服