混凝土实验室内审报告.doc

混凝土实验室管理体系内部审核报告 审核目的 通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，展示质量保证能力、促使管理体系持续地保持有效性，管理体系文件是否得到有效的实施、管理体系是否适合于达到预定的目标，同时为CNAS评审做好准备工作。 审核范围 实验室领导层、办公室、质量监督科、检验科、供应科、受理科 审核依据 管理手册、程序文件、ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》。 审 核 组 组长：XXX 组员：XXX，XXX，XXX 审核日期 年月日~日 编制人 编制日期 年月日 内部审核综述： 1．不符合项数量、分布情况 本次内审共发现不符合项15项，涉及15个管理要素、10个技术要素和6个被审核部门。具体分布情况见“不符合项分布表”。 2．总体评价 内审组成员于2007年6月11日至6月15日对中心6个部门按照ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》和中心体系文件要求，认真组织现场审核。参与审核的内核员和受审方是认真、客观、公正的，此次审核对申请CNAS认可的项目抽查40项（占申请认可项目总数的30%），在设备的配置、检测依据等方面进行了审核，其中10项进行了现场试验。本次审核完全符合质量体系内部审核的规定和要求，是有效的。 内审组认为中心管理体系符合CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，中心管理体系运行有效。在内审中，实验室的管理体系在职责与权限，质量方针和目标的宣贯，文件的控制等方面做得较好，主要问题是人员监督不到位，质量和技术记录都存在不足，质量控制和质量保证方面的工作做得不够。相信通过内审中发现的不符合得到有效地整改后，中心管理体系会得到良好的保持和持续的改进。 3．整改要求 审核中发现的15个不符合项均已交责任部门组织整改，制订纠正措施，以明确职责，保证管理体系的有效运行。不符合项的责任部门必须于6月16前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的时间，并交内审组。质量监督科做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。 内审组于6月20日前发放内部审核报告。 要求完成纠正措施跟踪验证的期限至2007年6月23日。 批准意见 质量经理： 日期： 备注 审核报告分发至中心各有关部门，并提交本年度管理评审。 内审不符合项分布表 部门 要素 领 导 层 办 公 室 质 量 监 督 科 检 验 科 供 应 科 受 理 科 总 计 4.1组织 4.2管理体系 1 1 4.3文件控制 4.4合同评审 1 1 4.5分包 4.6供应品的采购 1 1 4.7服务客户 4.8投诉 4.9不符合控制 1 1 4.10改进 4.11纠正措施 4.12预防措施 4.13记录控制 1 1 2 4.14内部审核 4.15管理评审 5.1总则 5.2人员 1 1 2 5.3设施与环境 1 1 5.4方法选择与确认 1 1 2 5.5设备 1 1 5.6量值溯源 1 1 5.7抽样 5.8样品处置 5.9结果质量保证 1 1 2 5.10结果报告 总计 2 1 5 7 15