哈尔滨阿城区松峰山镇.DOCVIP

PAGE 6 PAGE 5 哈尔滨市阿城区松峰山镇 2016年部门预算及有关情况的说明 第一部分 基本情况 主要职能 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、加强镇级财政的监督和管理。 7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 ?二、机构设置 党群办公室、政府办公室、农村经济服务管理中心、农业技术综合服务中心、公共服务中心、农村广播与计划生育服务中心等。 第二部分2016年部门预算表格 部门预算收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算 519.9 一、一般公共服务 154.78 二、政府性基金 二、外交支出 　 三、事业收入 　 三、国防支出 四、经营收入 　 四、公共安全支出 　 五、其他收入 　 五、教育支出 　 六、文化体育与传媒支出 13.42 　 　 六、社会保障和就业支出 131.58 　 　 七、医疗卫生与计划生育支出 26.78 八、农林水支出 124.76 　 九、住房保障支出 68.58 　 　 　 　 收入总计 519.9 支出总计 519.9 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、本年收入 519.9 一、本年支出 519.9 519.9 （一）一般公共预算拨款 519.9 （一）一般公共服务支出 154.78 154.78 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化体育与传媒支出 13.42 13.42 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 131.58 131.58 （七）医疗卫生与计划生育支出 26.78 26.78 （八）农林水支出 124.76 124.76 （九）住房保障支出 68.58 68.58 二、结转下年 收入总计 519.9 支出总计 519.9 519.9 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2015年执行数 2016年预算数 2016年预算数2015年执行数 科目编码 科目名称 执行数 年初预算数 增减额 增减% 小计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 248.67 155.65 155.65 -93.02 -0.37 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 214.46 113.92 113.92 -100.54 -0.47 2010301 行政运行 201.74 113.92 113.92 -87.82 -0.44 2010302 一般行政管理事务 12.72 0 -12.72 20129 群众团体事务 7.8 11.6 11.6 3.8 0.49 2012901 行政运行 7.8 11.6 11.6 3.8 0.49 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 26.41 30.13 30.13 3.72 0.14 2013101 行政运行 26.41 30.13 30.13 3.72 0.14 207 文化体育与传媒支出 12.99 13.42 13.42 0.43 0.03 20701 文化 4.26 5.18 5.18 0.92 2070109 群众文化 4.26 5.18 5.18 0.92 20704 广播影视 8.73 8.24 8.24 -0.49 -0.06 2070404 广播 8.73 8.24 8.24 -0.49 -0.06 208 社会保障和就业支出 116.77 131.58 131.58 14.81 0.13 20802 民政管理事务 11.29 17.55 17.55 6.26 0.55 2080208