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贵州XX股份有限公司
Q/BZ.G12XX-2007
工艺纪律管理办法
1 目的
对工艺文件规定执行情况进行监督和考核,保证各个使用场所均采用现行有效的工艺文件,制定本办法。
范围
本办法适用于公司产品生产过程中工艺纪律执行情况的管理。
3 职责
质保部负责生产现场工艺纪律的检查与考核工作,相关部门配合执行。
4 内容与要求
4.1车间工艺文件必须保存清晰完整、整齐有效。
4.2工位操作者必须熟悉本工位工艺要求,并按照工艺文件要求执行。
4.3确保设备的正常运转、安全、可靠,所有工艺装备必须保持良好的状态,计量器具应坚持定期鉴定,以保证测量正确、统一。
4.4作业人员必须严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行作业。
4.5作业人员必须按工艺要求进行自检,保证产品质量达到要求。
5 工艺纪律检查范围
5.1 检查工艺文件的执行情况。
5.2 检查生产用技术资料是否有效。
5.3 检查设备、工装、检具、工艺器具是否完好以及是否定期校检。
5.4 检查生产现场各种操作记录是否按要求规范记录。
6 工艺纪律检查与监督
6.1质保部组织工艺纪律检查,相关部门配合执行。
6.2车间管理人员对本车间的特殊工序、关键工序进行日常检查。
6.3质保部按照“工艺纪律检查表”(见附录B)进行工艺纪律检查,对检查过程中存在的问题填入工艺纪律检查回执单(见附录A)交所在车间整改,整改完毕后注明整改措施及效果。由技术部组织验收并签署验收意见,对验收不合格的项目重新下发工艺纪律检查回执单,由所在车间继续整改,直至验收合格。
6.4工艺纪律检查表与工艺纪律检查回执单由技术部存档备查。
6.5车间对工艺纪律执行情况应采取自查自改。
7 使用记录
1)工艺纪律检查表
2)工艺纪律检查回执单
附加说明:
本标准由质保部归口管理,并负责解释;
本标准起草人:
本标准审核人:
本标准批准人:
附录A
工艺纪律检查回执单
存在问题
整改措施
及结果
责任部门负责人: 年 月 日
工艺纪律检查验收意见
负责人: 年 月 日
工 艺 纪 律 检 查 表
序号
检查项目
检查内容
存在问题
处理结果
责任人
备 注
1
作业指导书
是否熟悉本工序工艺操作内容。
是否按照作业指导书中工艺要求操作。
2
设 备
工艺装备
设备运转正常,按要求进行点检、润滑。按规定使用设备。
现场使用工艺装备及器具应保持完好、定期效验。
工位器具按要求使用、定置摆放。
3
特殊工序
关键工序
质量控制点
工艺参数,如时间、压力、电流、电压、温度、力矩、气体流量)设定是否符合工艺规程。
是否按照特殊工序、关键工序及质量控质点工艺要求操作。
附录B
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