反商业贿赂管理制度.docVIP

東莞市橫瀝環裕電子製品廠 Dong Guan Heng Li Huan Yu Electronic Production Factory PAGE 東莞市橫瀝環裕電子製品廠 页次: PAGE 1 /5 HY 反商业贿赂管理制度 制訂日期 20 REV:A0 文件編號 MSP-AB-10-010 版 序 修 訂 說 明 修訂日 制訂者 審核者 核准者 REV:A0 新 版 發 行 10 徐連平 羅宏元 徐小平 制 訂 制 訂 單 位 審 查 行 政 課 核 準 反商业贿赂管理制度　# `9 K) B??I* o1 c/ N6 k9 I一、工厂领导层1、工厂领导层包括工厂总经理及其它工厂领导班子成员； 2、工厂领导层必须认真学习和掌握国家有关反商业贿赂及廉政建设的有关政策、文件精神，用以指导日常生产经营活动； 3、工厂领导层应根据本工厂实际制定和完善反商业贿赂的长效工作机制，从制度上确保工厂经营合法、公道、正派；4、工厂机构设定、职位设定、人员设定等，职责划分要明确、合理，符合企业经营需要实际，更要有助于反商业贿赂的管理，做到事有人管，责有人负，层层落实； 5、工厂领导层自己要模范遵守和执行党和国家的有关政策，接受有关部门和社会监督，自我发现问题，勇于主动纠正，被有关部门检查发现问题，积极配合查处；2 c% S% m e z+ V% y6、工厂领导层负有本工厂反商业贿赂责任，一旦出现商业贿赂问题，根据职责分工，分别承担责任总经理（法人代表）承担由工厂承担的相应的法律责任、经济责任；8 E. w; a0 w p/ j( l/ m# h7、工厂领导层加强企业的动态监管，对工厂员工违反商业贿赂有关规定，自查、检查中出现的违法违规行为，按工厂制度予以追究，情节严重的报请司法机关依法处理；3 E/ Q5 O0 w2 ~ @ H) j8、工厂领导层在决策、制度及工厂运行中要在自觉抵制来自社会各方面的商业贿赂行为，并及时反映和举报来自社会各方面进行商业贿赂的人和事。 9、原材料供应商与工厂直接业务管理部门有直接关联的，工厂领导层应加强管理，从管人管事等方面防止商业贿赂的发生。10、工厂领导层应每年对制定实施反商业贿赂的情况，在检查考评基础上发现不足，并找出漏洞，进一步完善。8 v9 u1 H* F# Q* _6 U二、采购、销售人员1、原材料、辅料检验部门及采购人员在原材料、辅料采购和检验收货过程中，不得有行贿、索贿和受贿的行为。% H _9 K5 F. |7 D4 R N2、原材料、辅料使用部门、工厂采购部应每年定期组织采购、仓务、来料检验人员开展反商业贿赂专题警示教育，学习国家有关反商业贿赂政策法规，结合反商业贿赂典型案例讨论，增强抵御不良思想、不良行为的能力。 3、采购、销售人员的各种采购和销售行为必须依法开展。不得与供应商或被销售对象相互串通，损害工厂的合法权益；! i3 K9 z! o% I1 K2 X4、在采购活动中不得以任何手段排斥具备合法资质的供应商参与正当竞争。5、在销售活动中必须遵守依法开展公平竞争，不得采用向销售对象行贿或提供其它不正当利益等商业贿赂手段开展恶意竞争。6、在原材料采购和成品销售过程中，必须按照国家相关法律法规的规定，按程序出入库和销售，杜绝原料、产品采购和销售的体外循环，逃避监督部门的监督检查。 7、在采购和销售过程中引入计算机管理，实现采购和销售全过程的电子化、程序化、规范化管理。利用计算机管理系统，实现出入库记录和票据管理电子化，防止采购、销售人员造假 8、采购、销售活动中，凡合法的商业扣率，必须以明折明扣的形式进行结算，不得帐外返款或收受回扣及其它利益。 9、建立采购、销售人员廉洁保证机制，若企业采购、销售人员通过商业贿赂行为开展采购、销售活动，一经发现，应从严追究其责任，终止其采购或销售资格。 10、建立采购、销售人员反商业贿赂档案，将其纳入个人档案管理，作为年终业绩考评和续聘的重要依据。 11、由工厂每年对采购、销售人员反商业贿赂工作开展评价指出工作的不足，纠正不良行为和做法，查处严重违反工厂规定的行为。情节严重的报纪检监察部门或司法机关查处。 三、购进、销售资金: 1、集团采购部门应按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规的要求进行购进、销售资金的管理。 2、工厂应设立单独的银行帐户，并做好相应的帐目管理。 3、每年年终要对购进、销售的资金使用情况进行审查。 4、应定期追踪购进、销售资金使用情况，严格把关，保证资金的合法使用，不得用于商业贿赂等不正当用途。 5、不得在采购和销售过程中，占用购进、销售资金行贿或转变成其它利益的形