危险源辨识评估及安全风险预控管理办法.docVIP

PAGE PAGE 7 危险源辨识评估及安全风险预控管理办法 1 总则 1.1目的 为进一步规范能源集团有限公司安全管理工作，全面体现以人为本、超前谋划、预防为主的思想，通过对危险源辨识、评估、制定控制标准，实现风险的超前预控，以预防事故的发生，特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用集团公司及各单位的危险源辨识评估及安全风险预控管理。 职责 2.1 各项目部、监理公司、施工单位要建立适合本单位的危险源辨识评价、风险预控制度，并负责组织实施。 2.2 各项目部、监理公司、施工单位应建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识现场生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。 2.3 根据业务分工，对各项目部现场危险源辨识评价、风险预控制度及组织实施情况进行分类督查。 2.4 各项目部安全管理部门是此项工作的归口管理部门，其他职能部门予以配合。 2.5 安监处负责组织危险源辨识评价、风险预控制度的督查、实施、考核。 3 危险源辨识、风险评估管理 3.1 管理要求 3.1.1 各项目部、监理公司、施工单位矿在危险源辨识前，要进行相关知识的培训。 3.1.2 3.1.3 对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档。 3.1.4工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行危险源辨识评估和风险预控管理。 3.1.5 发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行危险源辨识和风险评估。 3.1.6 依据风险矩阵表进行风险评估。具体计算方法见附件一。 3.2管理流程 3.2.1对象提炼 在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求： 3.2.1.1风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、物、环、管五种风险类型来确定。 3.2.1.2针对风险管理对象各项目部现场应制定相应的管理标准和措施并形成程序。 3.2.1.3管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则。 3.2.1.4 管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求。 3.2.1.5 各项目部、监理公司、施工单位应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 3.3 危险源监测 3.3.1 各项目部、监理公司、施工单位应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。 3.3.2 危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确。 3.3.3 危险源监测设备灵敏、可靠。 3.3.4 危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。 3.4 风险预警 3.4.1 各项目部、监理公司、施工单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。 针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法。 建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。 流程图见附件二 风险预控管理 3.5.1 各项目部、监理公司、施工单位应建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。 对危险源及其风险的控制应遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则。 危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式。 制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险。 根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施。 在进行管控重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。 风险管理流程见附件三 信息与沟通 3.6.1 各项目部、监理公司、施工单位应建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知。 员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审。 员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定。 员工了解谁是现场或当班急救人员。 组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。 考核 对没有制订危险源辨识评价和风险预控制度的单位考核5000元/次。 对没有实施风险等级分类划分的处罚3000元/次. 对各类危险源没有制定管理标准、措施或没有执行管理标准、措施的2000元/。。 其他参照集团公司相关制度进行考核。 附件一：安全风险管理工作流程图 附件二：风险预警工作流程图 附件三：风险矩阵法原理及计算方法 附件一： 风险矩阵法的计算原理及计算方法 风