LXWI7502-25原材料仓库管理制度.docVIP

上海良信电器股份有限公司 原材料仓库管理制度 编制 段然 日期 2014-2-26 审核 赵军红 日期 2014-2-28 会签 / 日期 / 批准 赵军红 日期 2014-2-28  修订记录概要 更改形式： □新增 ■修改 □撤销 版本/次 修订原因/内容 实施日期 编制人 审核人 批准人 B/1 1组织架构调整更改名称2修改部分流程 2010-02-28 贾斌 B/2 1组织架构调整更改名称2修改部分流程 2011-03-25 赵军红 B/3 组织架构调整更改名称 2011-12-30 段然 C/0 组织架构调整更改名称 2013-04-01 段然 C/1 变更温湿度要求 2013-06-01 段然 C/2 组织架构调整更改名称 2014-0 段然 1 目的 为了使原材料仓库纳入规范化、制度化的管理，更好地发挥原材料仓库对材料的调配功能，规范公司原材料仓库的材料管理程序，促进公司原材料仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保障公司财产物资安全，满足生产经营对物料管理的要求，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。 2 范围 适用于生产物料控制课原材料仓库所有人员。 3 定义 生产物料控制课原材料仓下设收料组、配电及电子组、终端及工控组、万祥组。人员由仓库主任、仓务主办和仓管员(包含输单员)组成。 4 职责 4.1仓库主任工作职责 4.1.1 贯彻公司的各项管理制度，组织实施规范标准化管理流程，防止资产流失； 4.1.2 协助生产物料控制课负责人制定仓库物资管理、消防安全管理等各种规章制度； 4.1.3 对仓务主办的工作进行监督和指导，及时协调解决工作中出现的问题； 4.1.4 协助生产物料控制课负责人完成区域规划、库容库位设置和物流规划，确保符合公司质量体系要求； 4.1.5 对所管辖仓库的所有事务负全责，包括帐卡物准确、5S、安全等； 4.1.6 完成上级交办的事务，直接向生产物料控制课负责人负责。 4.2 仓务主办工作职责 4.2.1 组织月底盘点，为相关部门提供准确的数据资料； 4.2.2 对每日进出账总体情况负责，保持账、物、卡一致，对物料安全准确负全责； 4.2.3 负责仓库的现场管理，要求库管人员严格执行5S管理规定； 4.2.4 负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全； 4.2.5 协助人力资源部做好库管人员业务知识的培训； 4.2.6 完成上级交办的事务，直接向仓库主任负责。 4.3 仓管员工作职责 4.3.1 熟悉管辖区内物料的品号、名称及摆放的具体位置，并负责管辖区内的物料保管工作； 4.3.2 根据“来料入库管理流程”办理零部件来料入库手续； 4.3.3 根据“零部件配送管理流程”进行配料，并完成零部件出库手续； 4.3.4 根据“零星领料管理流程”处理各种零星领料，并完成出库手续； 4.3.5 根据“生产退补料管理流程”处理各种补料，并完成出库手续； 4.3.6 根据“生产退补料管理流程”处理各种退料，并完成相关手续； 4.3.7 根据“不良品处理流程”对不良品进行处理； 4.3.8 定期检查所保管物料的品种、数量和质量状况，保证账、物、卡的一致性； 4.3.9 根据“设备（工装夹具）检修保养标准”维护和保养所用设备； 4.3.10 根据“单据使用与管理说明”严格对单据进行管理； 4.3.11 贯彻《“6S”管理办法》，保持工作环境的整洁； 4.3.12 负责物料的安全管理工作，协助仓库组长进行仓库消防安全管理； 4.3.13 完成上级交办的事务，直接向仓务主办负责。 4.4 仓库输单员工作职责 4.4.1 根据“零部件配送管理流程”办理零部件配料的电脑数据维护手续； 4.4.2 根据“零星领料管理流程”处理各种零星领料的电脑数据维护手续； 4.4.3 根据“生产退补料管理流程”处理各种补料的出库电脑数据维护手续； 4.4.4 根据“生产退补料管理流程”处理各种退料的相关电脑数据维护手续； 4.4.5 根据“不良品处理流程”办理不良品处理后的电脑数据维护手续； 4.4.6 根据“设备维护保养制度”维护和保养所用设备，严格实行电脑专人使用和专人维护； 4.4.7 根据“单据使用与管理说明”严格对单据进行管理； 4.4.8 对仓库的账、卡、物进行不定期的抽查，并做好相关记录； 4.4.9 协助仓务主办完成各种报表； 4.4.10 贯彻《“6S”管理办法》，保持工作环境的整洁。 5 工作程序 5.1仓库工作管理流程 5.1.1 “来料入库管理流程”：详见“附表一” 与“附图一”； 5.1.2