临汾市迦南汽车天然气改装程序文件2文档.docVIP

目 录 1、文件和记录控制程序(QSJA/B01－2011)-------------- -（1－6） 2、合同控制程序(QSJA/B02－2011)---------------------（7－9） 3、设计控制程序(QSJA/B03－2011)--------------------（10－11） 4、材料、零部件控制程序(QSJA/B01－2011)------------（12－18） 5、工艺控制程序(QSJA/B05－2011)-------------------（19－22） 6、焊接控制程序(QSJA/B06－2011)--------------------（23－25） 7、检验与试验控制程序(QSJA/B07－2011)--------------（26－34） 8、设备和检验与试验装置控(QSJA/B08－2011)----------（35－43） 9、不合格品（项）控制程序(QSJA/B09－2011)----------（44－48） 10、质量改进与服务控制程序(QSJA/B10－2011)---------（49－54） 11、人员培训、考核及其管理控制程序(QSJA/B11－2011)-（55－58） 1．文件和记录控制程序 1.1目的和适用范围 1.1.1 为了使车用燃气气瓶安装的有关文件得到有效控制，确保各个场所获得适用文件的有效版本，特制订本程序。 1.1.2 本程序适用于公司安装有关文件的控制与管理。 1.2职责 1.2.1 质保师组织编审《安装 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3工作程序 1.3.1 对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性： 1）《车用气瓶安装质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）； 2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告； 3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等； 4）产品质量档案和出厂文件； 6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.3 质量保证手册编号为：****/A1-2011（****-单位名称的汉拼第一个字母大写、A-手册、1-第一版）； 控制程序编号为：****/B**-2011（B-程序、后**--编号）； 管理制度、工艺守则及作业指导书编号为：****/C**-2011。 1.3.4 1.3.4 1.3.4 1.3.4 1.3.4 1.3.4 1.3.4.3 技术法规、标准、图样、设计变更单、联络单、材料代用单等文件由发放部门填写“图样(标准)收发记录” 1.3.5 1.3.5 1.3.5.2档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改” 1.3.5 1.3.5 1.3.6 1.3.6 1.3.6 1.3.6.3识别：文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制“受控文件清单” 1.3.6 1.3.6 a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定分发号，并在《文件发放登记表》中对原文件注明丢失，同时对新文件进行登记。 b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。 1.3.6 1.3.7 1.3.7 1.3.7 1.3.8 外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。 1.4公司编制的文件和外来文件采用的组合方案为公司的知识产权，未经相关管理层人员许可不得外借和/或复制，否则，公司有权依法作出相应处置。 1.5 相关记录 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 2.合同控制程序 2.1目的和范围 2.1.1通过合同的审核明确合同双方的权利与义务，确保顾客要求和公司要求得到满足，双方利益不受侵害。 2.1.2适用于车用燃气气瓶的安装合同（包括口头合同）、合同和标书等的评价。 2.2职责 2.2 2.2 2.3程序 2.3.1 2.3.2. 对车用燃气气瓶的安装，办公室应组织做好每一份合同的评审工作，并在“合同评审” 2.3 2.3. 2.3. 2.3 2.3. 2.3. 2.3. 2.3 2.3 2.3. 2.3.6. 2.3.6. 2.3.6. 2.3