文件与资料管制程序.docVIP

PROCEDURES/INSTRUCTIONS 文件与资料管制程序 文件编号: QES-B001 文件版本:B 制订日期: 拟案单位:文控中心 确定日期 核准 审核 拟案 XX化妆品 文件与资料管制程序 文件编号：XX-QES-B001 修订日期: 版本：B 页号：1 of 7 版本 修 订 内 容 修订日期 修订者 XX化妆品 文件与资料管制程序 文件编号：XX-QES-B001 制订日期：XXX 版本：X 页号：3 of 7 1．目的： 1．1 规范文件管制的权责及要求。 1．2 建立文件分类、编号、制作、核发、修订、保存与作废方式作为文件管制依据。 2．范围： 本程序适用于质量、环境、职业健康安全管理系统各类文件与资料。 3．权责： 文件类别 拟案 审核 核准 一体化管理手册 文控中心 管理者代表 总经理 程序文件 部门指定人员 部门经理以上（含） 管理者代表 工作指导文件 部门指定人员 部门经理 处长 记录表单 部门指定人员 部门主管以上（含） 处长 *文件分发单位及份数由该文件核准人决定。 4．定义： 文件分为四阶： 4．1 A阶文件（管理手册）：叙述质量、环境、安全政策与目标，涵盖ISO9000、ISO14000、OHSAS18000国际标准各项要求之纲要性文件。 4．2 B阶文件（程序文件）：文件管制、不合格品管制…等，管理手册内系统要项包含之各项作业程序。 4．3 C阶文件（工作指导文件）：补充及相关之作业细则、标准、规范等工作指导性文件。 4．4 D阶文件（记录表单）：记录体系运作之表格。 5．作业流程： （附后）。 6．作业内容： 6．1 文件制订作业： 6．1．1 视业务需要，由相关部门依第3点之权责进行文件拟案、审核、核准。 6．1．2 文件拟订内容包含： 1．目的 2．范围 3．权责 4．定义 5．作业流程 6．作业内容 7．相关文件 　　　　　　　　8．记录表单 6．1．3 文件的编号原则： 1．文件类型代码： 一体化管理手册：QES-A（Q-质量，E-环境，安全-S；A表示一阶文件） 程序文件：QES-B （QES-B一体化共用程序，ES-B环境安全兼容程序 Q-B质量程序，E-B环境程序，S-B安全程序） 工作指导文件：C XXX化妆品 文件与资料管制程序 文件编号： X-QES-B001 制订日期： XX 版本：A 页号：4 of 7 记录表单：D 2. 公司名称： 3．部门代码： QC–品质部 PE-工程部 PUR-采购部 ACC-财务处 MIS-电脑部（ERP、中央制码、维修部） NPD-开发部 CUS-关务处 WHS-货仓部 SAL-营业部 PMC-PMC部（计划、物控） ADM-行政处 HR-人资处 MFG-生产部 LS-口红室 LOT-乳液室 NP-指甲油室 POW-粉体室 AP-排粉室 MASS-MASS课 LX-生产硬箱 RB-生产软包 HB-生产手袋 PLA -MAP塑胶部 EXP-出口 LAB-化验室 DCC-文控中心 MAIN-工务部 SA-样品室 4．文件流水号： 以三位阿拉伯数字表示：001，002，003…999。 5．版本： 以大字英文字母表示：A、B、C…Z，A1、B1、C1…Z1。 XXX化妆品 文件与资料管