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PAGE 18 - 平泉县十六届人大 一次会议材料（6） 平泉县人民政府 关于平泉县2016年县本级预算和 全县总预算执行情况及2017年县本级预算 和全县总预算（草案）的报告（书面） （2017年2月23日 平泉县财政局局长 张春满 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志们提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，全县各级各部门深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，牢固树立新发展理念，全面落实县委决策部署，认真执行县人大及其常委会各项决议，积极拓展财政职能，破解资金瓶颈，优化资金配置，加强执行管理，主动加压、负重奋进，在艰难实现“三保”支出的基础上，统筹调度资金支持全县社会事业发展和重点项目建设，有力推动了全县经济社会持续健康发展。 （一）全县总预算执行情况 1.一般公共预算。全部财政收入完成108086万元，为调整预算的100%，增长6.9%。其中：税收收入97414万元，增长12.6%；非税收入10672万元，下降 26.7%。一般公共预算收入完成58908万元，为调整预算的102%，下降5.3%。全部财政收入增加的主要原因：一是避暑山庄企业集团增收6125万元。二是耕地占用税增收2089万元。三是营业税与改征增值税合计增收3881万元（大部分来源于房地产业）。四是土地增值税和个人所得税增收2859万元。一般公共预算收入减收原因：一是自5月1日起，全面实施“营改增”政策，且国家要求税负只减不增，全部收入比年初计划短收4000多万元。二是“营改增”后中央和省调整了增值税和改征增值税的分享比例（增值税由原来的中央、省、县按75%：10%：15%分享调整为中央、省、县按50%：15%：35%分享；营业税和改征增值税由原来的县100%，调整为中央、省、县按50%：15%：35%分享），受此影响，一般公共预算收入减少7116万元。 县十五届人大六次会议审议通过的一般公共支出预算为237188万元。预算执行中，由于收入短收、上年结转列入、上级专款下达、新增地方政府债券等原因，报经县十五届人大常委会第六十次会议审议批准的一般公共支出预算调整为296032万元，2016年一般公共预算支出实际完成296032万元，为调整预算的100％，增长13.2％。 2. 政府性基金预算。收入完成40504万元，为调整预算的100%，下降 54.5%，政府性基金收入下降主要原因是2016年我县存量房较多，摘牌土地较少，土地出让金收入降幅较大。由于上级专款下达、新增地方政府债券等原因，支出完成45989万元，为调整预算的100%，下降48.9%。 3.国有资本经营预算。我县没有国有资本经营收入和支出，所以未编制国有资本经营预算（下同）。 4.社会保险基金预算。收入完成75619万元，为预算的93.6%，增长 8.9%。支出完成78251万元，为预算的93.3%，增长15.8%。按照相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。根据各项基金收支测算情况，当年形成结余-2632万元，使用以前年度结余解决。 （二）县本级预算执行情况 1.一般公共预算。全部收入完成10672万元，为调整预算的101%，下降26.7%。一般公共预算收入完成10563万元，为调整预算的100%，下降25.7%。 县十五届人大六次会议审议通过的一般公共支出预算为223043万元。预算执行中，由于收入短收、上年结转列入、上级专款下达、新增地方政府债券等原因，报经县十五届人大常委会第六十次会议审议批准的一般公共支出预算调整为278314万元，2016年一般公共预算支出实际完成278314万元，为调整预算的100%，增长12.5%。 2. 政府性基金预算。收入完成40504万元，为调整预算的100%，下降 54.5%，政府性基金收入下降主要原因是2016年我县存量房较多，摘牌土地较少，土地出让金收入降幅较大。由于上级专款下达、新增地方政府债券等原因，支出完成45989万元，为调整预算的100%，下降48.9%。 3. 社会保险基金预算。收入完成75619万元，为预算的93.6%，增长 8.9%。支出完成78251万元，为预算的93.3%，增长15.8%。按照相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。根据各项基金收支测算情况，当年形成结余-2632万元，使用以前年度结余解决。 需要说明的是，上述预算收支完成情况为快报统计数，2016年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向县人大常委会报告。 （三）政府性债务情况 我县财政政