安徽水泥协会代表大会报到薄-安徽水泥网.DOC

《安徽省水泥企业化验室验收现场审核方法及评分细则》 本方法是根据《水泥企业质量管理规程》及其附件２《水泥企业化验室评审考核管理办法》、《水泥企业化验室评审考核表》、《安徽省水泥企业化验室等级评定管理办法》特制订，供审核员现场评审时使用。 本方法用定量考核的方式，对水泥企业化验室在基础管理的七个方面２９条规定中的符合性、基本符合性、不符合性以分数形式予以确认。全部２９条满分为１４０分。 各条款具体评分情况如下： 1.1（化验室领导，本条分值３分） 化验室不是由企业总经理（厂长）或管理者代表直接领导的扣１.５分，或者虽由管理者代表直接领导，但管理者代表未获得企业总经理（厂长）授权的扣１.５分。 1.2（机构设置，本条分值３分） 化验室应设置分析、物检、控制、质量管理组及主任办公室，每缺一项扣０.5分。 1.3（机构框图，本条分值3分） 化验室组织机构框图：总经理（厂长或管理者代表）——化验室主任——各组，各组应明确组长姓名及具体人数，每一处不符合扣０.５分 2.1（人员配备，本条分值２6分） 单台磨机的水泥粉磨企业化验室应配备主任１名、工艺员或质量调度或质量主管（在化验室主任不在岗时，受化验室主任委托授权，行使水泥出厂确认权利）1名、统计员１名，分析员２名，物理检验员至少２名，控制至少2名（各人员不得串岗、兼职），每少一人扣５分。多台磨机的水泥粉磨企业，除再配备工艺员外，相应的控制、物理检验人员还应有所增加。有窑的企业应根据《规程》要求合理确定人数。以上人员，应是实际在岗工作人数，不在岗人员不计算在内。实际人员在8人以下，5人以上（含5人）的，本条得5分。 少于5人的，现场终止审核，待整改三个月或半年后重新安排审查。 2.２（人员素质，本条分值６分） 合适在岗检验人员是否持有效证件（安徽省建材培训中心颁发的在有效期内的检验人员上岗证），未持证或未持有效证件的，每发现一名扣1分。实习人员不算在岗人员，不得在检验记录上签字。 对人员素质，也可根据情况观察其实际检验能力，或采取询问的方式，进一步考察其水平和能力，发现有错误之处，每人次扣1分。 2.3（人员培训，本条分值6分） 需制定化验室人员的年度培训计划（以文件形式或化验室主任的工作笔记本中的记录），未以此形式的扣2分，培训计划不完整或不符合实际的扣1分。 培训计划应有实施记录，没有记录的扣2分，没有完全按照计划实施的扣1分。 化验室应有全部人员的情况表（档案），内有年龄、联系方式、住址、培训考核成绩及岗位能力评价等，没有的扣2分，不全的扣1分。 3.1（《手册》内容齐全、实用，本条分值3分，保底分1分） 《化验室质量管理手册》应有封面，封面内容：企业名称、编号、实施日期；公司经理或管代批准发布签名、化验室职责、质量目标（仪器设备完好率、检验及时率、项目漏检率、内部抽查合格率、外部对比合格率）、管理制度、更改记录等。没少一项扣0.5分。 应有15条管理制度，每少一条扣0.5分。 3.2（《手册宣贯》，本条分值3分） 要反复多次组织化验室人员对《手册》内容进行讲解、学习，特别是涉及有关制度，相关人员更应熟悉，组织人员宣贯应有时间、地点及签到表。 上述每有如有一处不符，各扣0.5分。 3.3（《手册》执行情况检查，本条分值3分） 按照《手册》规定的检查期限，到期必须对《手册》执行情况进行检查，检查应有记录，对检查出的问题应有整改措施。 上述每有一处不符，各扣0.5分。 4.1（仪器设备一览表，本条分值3分） 仪器设备一览表应有名称、型号、精度、生产厂家、购置日期、使用地点等内容，且与实物相符。 每有一处不符，各扣0.5分。 4.2（仪器设备配备与数量，本条分值6分） 按《规程》要求，化验室制定生产过程质量控制点图，并根据控制点配置检验用仪器设备，过程检验及最终检验所需仪器设备配备率100%，常用易损的仪器、器皿等应用备品备件。 上述中每有一项不符，各扣0.5分。 4.3（仪器设备主要技术条件，本条分值6分） 化验室所使用的仪器设备，应符合《规程》附表：“水泥企业化验室仪器设备技术要求、检定（校准）周期一览表”要求。 上述中每有一台不符，各扣0.5分。 4.4（仪器设备的检定与校验，本条分值3分） 计量仪器设备按规定进行检定或校准，计量仪器设备上贴有检定合格证，仪器设备档案中有检定合格证。建立仪器设备检定周期表，自行校准的仪器设备应有自校方法或自校规程。 上述每有一项不符，各扣0.5分。 4.5（仪器设备作业指导书，本条分值3分） 检验用仪器设备均应有作业指导书，作业指导书内容有：检验准备、操作程序、维护及维修保养。 上述每有一项不符，各扣0.5分。 4.6（仪器设备的使用维护和维修，本条分值3分） 对主要的仪器设备应进行正常维护，并有维