采购标准化工作流程.docVIP

采购标准化方案 一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。 二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。 三、责任相关：物品需求部门、采购、财务、检验、仓库。 四、操作细则 流程 责任部门 使用表单 采购需求 采购需求 采购计划 采购计划 部门主管审批 部门主管审批 供应商评估、采购询比价 供应商评估、采购询比价 采购合同 采购合同 合同订立 合同订立 采购执行 采购执行 预付款申请 预付款申请 财务审核 财务审核 批准 批准 相关需求部门 采购部 部门主管 采购 采购 采购 采购 采购 财务主管 财务经理 采购合同 付款申请单 申购单（财务联）、合同、付款申请单 流程 责任部门 使用表单 预付款支付 预付款支付 采购跟踪 采购跟踪 到货通知 到货通知 检验通知 检验通知 不合格 检验 合格品 入库 入库 退货 退货 结算 结算 申请付款 申请付款 财务审核 财务审核 批准 批准 货款支付 货款支付 财务 采购 采购 检验 仓库 仓库、采购 采购 采购 财务主管 财务经理 财务 来料检验通知单 来料检验报告 标识、入库单 采购计划、入库单、发票 付款申请单 五、流程说明： 1．采购计划：接收需求部门的材料需求计划单，进行分类汇