2018北京粮油库存检查实施方案.DOCVIP

PAGE － PAGE 1 － 2018年北京市粮油库存检查工作 实施方案 根据全国粮食流通工作会议关于确保粮食安全的总体要求，为切实加强本市粮油库存管理工作，确保国家政策性粮油数量真实、质量完好、管理规范、账实相符，摸清本市政策性粮油底数，夯实粮油调控基础，按照全市粮食流通工作会议精神和年度工作计划，开展2018年全市粮油库存检查工作。 粮油库存检查范围及内容 检查范围 对北京市辖区内，承担政策性粮食存储企业承储的所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价粮、国家临时储存粮和国家临储进口粮，下同）、国家一次性储备粮、地方储备粮，以及企业自营商品粮库存进行全面检查。同时，对承储北京市地方储备油企业的所有库存进行检查。 （二）检查内容 1.粮油库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮油库存实物的数量、品种、性质情况，与保管账、统计账、会计账、银行资金台账的账实、账账相符情况，以及账务处理是否规范、准确、及时等。 2.库存粮油质量安全情况。结合实物检查，对粮油质量情况进行感官检验，对企业质量检验人员和必要的检化验设施配置、执行粮食定期质量检验及出入库质量检验制度、质量档案管理等方面情况进行检查。 3.储备粮油管理及轮换情况。重点检查2017年度中央储备粮和地方储备粮油轮换情况，包括轮换安排是否均衡合理，轮换计划是否符合规定的轮换时间，轮出、轮入库点，轮换品种、数量、质量、等级等是否明确，轮换工作是否严格按计划执行，是否严格执行轮换验收制度，是否存在擅自动用销售、转圈轮换、超轮空期等违规行为。 4. 安全储粮和安全生产情况。结合秋季粮油安全储存和安全生产工作，重点检查“一规定两守则”执行情况，主要包括：仓内粮食储存安全情况；安全储粮和安全生产责任制层层压实到人、到岗情况；各项安全管理制度、风险防范机制、隐患排查机制、应急响应机制及安全保障措施落实情况；仓储设施和作业设备符合安全生产和安全储粮标准及其安全运行情况；储粮企业按安全生产标准和安全储粮规范操作情况等。 5. 中央储备粮代储资格情况。检查中央储备粮代储或租仓企业及其储存中央储备粮的仓房是否具有代储资格，具有资格的企业和仓房条件是否合规达标。 6. 国家粮食收购政策执行情况。重点检查企业收购国家政策性粮食是否存在打白条、“以陈顶新转圈套取差价”等违规行为。 7.企业执行粮食库存消化政策情况。重点检查买方企业收购、储存、加工管理的业务手续和账务资料规范完整情况，是否存在虚报冒领、买陈顶新、转手倒卖等骗取补贴行为,以及违反定向竞价销售政策和影响食品安全的行为。卖方企业是否存在设置出库障碍、额外收取费用等阻碍国家消化库存政策的违规行为。 8.政策性粮油补贴拨付使用情况。检查2017年度中央及地方储备粮油保管费、轮换费拨补情况，以及国家临时存储粮、国家一次性储备粮保管费的拨付使用情况。 二、检查时点和方式 本次库存检查工作以2018年9月末（统计结报日）为检查时点，检查方式为“企业自查、区级复查和市级重点抽查”。 三、进度安排 （一）企业自查阶段（10月19 各区粮食行政管理部门务必在10月19日18点前将辖区内企业自查数据汇总表格电子版报市粮食局监督检查处。 （二）区级复查阶段（10月19日-10月31日）。 各区粮食行政管理部门应在11月 （三）市级重点抽查阶段（11月23日前）。由市粮食局牵头，会同有关部门和单位，按照“统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避、人才库优先”的原则抽调检查人员组成3个粮食抽查小组和1个食用油抽查小组，对全市纳入检查范围的粮食及食用油保管情况进行抽查。抽 在抽查阶段，市粮食局、市发展改革委、市财政局、中国农业发展银行北京市分行、中国储备粮管理总公司北京分公司等单位组成的巡视组将对抽查小组的工作开展情况进行巡查和监督。人大代表、政协委员或纪检监察部门的视察监督活动可安排在抽查阶段进行。 库存检查工作期间，各项检查费用纳入同级财政预算安排，各项数据及报告的报送，将纳入粮食安全区长责任制考核工作。 （四）汇总报告阶段。检查结果经市粮食局与中国储备粮管理总公司北京分公司共同汇总、审核后，于2018年12月3 四、检查工作要求 （一）加强组织领导，落实检查责任。做好粮油库存检查是确保国家粮食宏观调控顺利实施的重要措施，同时也是对本市粮油库存情况和管理水平的全面摸底。各有关部门和单位务必从大局出发，加强领导，密切配合，确保检查工作安排周密、分工明确、要求严格、措施到位。所有纳入检查范围的企业都要积极配合做好检查工作。市粮食局成立粮油库存检查工作领导小组，由局长李广禄同志任组长，有关部门负责同志组成的库存检查领导小组（见附件1），全面负责库存检查工作。领导小组办公室设在市粮食局监督检查处,负责检查工作的组织、协调以及数据汇总上报工作。各区粮食行