产品退货管理制度.doc

xxxxx有限公司 管理制度 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 文件名称 产品退货管理制度 文件编号 编制人 日 期 部门会签 审核人 日 期 批 准 日 期 1．目 的：维护公司正当权益，建立产品退货管理制度，规范产品退货程序，避免不符合退货条件产品退回公司。 2．范 围：本制度适用于从市场客户退回公司的正式产品。 3．产品退货条件与要求： 3.1 产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。要求退货的，需符合相关条件并经申请、审批方可。 3.2 产品退货分为质量原因和非质量原因退货。 3.3 因产品质量问题引起的退货，由公司负责，予以退货处理；在政府监管部门监督检查中不合格产品或存在食品安全隐患的产品可办理退货。 3.4不能充分说明合理原因或经质量部检查、检验无质量问题的产品不予退货；由于经营不善或超期积压致产品临近有效期或超过有效期的产品不予退货。 3.5 非质量原因要求退货的，须先与公司负责部门协商确定处理方案（如折价等），再经审批实施，未经许可的，不予退货。 3.6运输过程中因保护不善造成产品受损，由运输承包人负责赔偿，不予退货（合同约定由公司送货至目的地的除外）；质量问题退货运费由我司承担，其他退货运费由退货人承担。 3.7 未经我司同意的退货以及退货不符合规定（鼠咬、破袋、过期产品、因保管不善的霉变等）和超过退货申请期限的，我司有权拒收或单方面销毁处理。 4．退货流程 4.1 产品退货必须由退货人（客户）填写《产品退货申请表》 ，注明退货理由及产品名称、规格、数量、批号等，向公司提出书面申请。 4.2 销售部为公司处理市场客户退货的受理部门， 销售部在接到退货的申请后，由所在区域业务人员或上级指派业务人员与退货人进行沟通，确认退货原因、产品批次、数量等（涉及产品质量问题的报质量部检验确定），并将核实情况报告直接上级，逐级确认核准后方可退货。 4.3 公司产品退货必须经过审批核准，销售业务员、物流驾驶员无退货审批权，若未经准许擅自办理退货的，由办理人承担相应责任；非质量原因退货率纳入业务人员绩效考评范围。 4.4 一般产品退货需经销售部确认，报销售部经理（营销总监）审批核准方可；批量产品退货（一般指金额 元以上），需经销售部经理（营销总监）审核、报总经理批准后方可。 4.5 公司退货接货人需查验所退产品名称、规格、数量、批次等内容与公司批准签发的《产品退货申请单》一致后才能签收，若未经审批同意或所退产品与核准内容不一致时可拒收。 质量部界定是否质量问题附：流程图 质量部界定是否质量问题 物流部核实承运权限人审批销售部受理退货人申请 物流部核实承运 权限人审批 销售部受理 退货人申请 合格品入库仓库清点 合格品入库 仓库清点签收、分区存放 反馈销售部、退货人财务部费用核算生产部处理不合格品 反馈销售部、退货人 财务部费用核算 生产部处理 不合格品 报废核销 报废核销 财务部费用核算 财务部费用核算 5．职 责： 5.1 销售部：负责退货申请受理、报批、审核。 5.2 质量部： 5.2.1 负责对退货产品的检查和检验，对所退产品质量问题的界定。 5.2.2 质检员对退货产品检查筛选，区分合格品与不合格品；合格品转成品库入库，对不合格品组织相关部门进行评审，确定不合格品的处置方案，指导生产部对不合格品处理。 5.2.3针对批量性质量问题，提出纠正和预防措施。 5.3 物流部： 核实所退产品与公司批准的《产品退货申请单》一致后，实施退货产品回运至公司，交仓库清点入库。 5.4 仓库：负责清点退货产品，办理退货入库、标识和隔离存放；对报废品申请核销。 5.5 技术研发部：负责对退货产品进行技术分析，提出产品改进措施和方案。 5.6 生产部：负责按不合格品处理方案对不合格品进行处理。 5.7 财务部：负责对退货产品及处置费用审核。 6．执行 本制度已经相关部门会签报总经理审批，于2012年 月 日起执行。 附件1：产品退货申请表 产品退货申请表 申请人/客户名称 联系地址 负责人 联系电话 传 真 所在区域 业务联系人 联系电话 申 请 退 货 产 品 明 细 序号 产品名称 规格 批次 单位 数量 单价 金额 退货原因 业务联系人查验意见： 质量部检验意见： 所在区域负责人意见： 销售部经理/营销总监意见： 总经理审批意见：