2017年车辆通行费安排的支出绩效评价报告.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT - 2 - PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 2017年车辆通行费安排的支出绩效评价报告 一、专项资金绩效情况 （一）专项资金设立情况 车辆通行费安排的支出为长期延续项目。近年来随着经济的发展，高速公路通行车辆逐年增长，同时对路面的损害日益加重，对于附属设施的需求也愈发增多。为维护高速公路的路况质量，提高通行服务水平，打造出“畅安舒美”的通行环境，每年需要专项资金用于高速公路的养护维护及附属设施的建设。资金主要用于高速公路新改建项目和公路大中修项目，偿还贷款本息，高速公路日常养护、重点养护维护，防汛抢险应急，亮化照明工程维护、电费及保险，房屋维修（主要为检查、维护及时修复损坏部分），收费车道维护，美国白蛾防治，绿化养护，养护专用设备使用，小修养护工程监理等。 （二）年度绩效目标完成情况 提高高速公路行车环境、使高速公路标志标牌设置更加规范、使桥梁的安全性得到保障、改善办公生活环境。对于拟实施的工程项目，按程序开展相关工作，做好计量支付工作，按程序支付资金。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉。 二、专项资金项目绩效情况 （一）2017年专项资金预算批复情况 根据市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（青财预指〔2017〕2号）和青岛市交通运输委员会 青岛市财政局《关于交通系统2017年部门预算调整意见的请示》（青交财〔2017〕37号），2017年车辆通行费安排的支出预算98704.97万元。 （二）2017项目安排情况 1.安排概况 安排项目3个，具体为偿还贷款本息支出、公路小修保养支出、交通建设项目支出。项目承担单位2个，包括青岛市交通运输委员会本级、青岛市高速公路管理处。 2.各项目绩效情况 （1）偿还贷款本息支出预算安排82160.55万元，预算执行82046.55万元。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉，完成绩效目标。具体情况如下： ①委本级预算安排57902.85万元，预算执行57902.85万元。 ②高管处预算安排24257.70万元，预算执行24143.7万元。 （2）公路小修保养支出预算安排4096万元，预算执行4075.06万元。通过2017年小修保养工程实施，所辖路段全面达到路面干净整洁，桥梁设施完好无损，公路边坡无垃圾杂物，路肩草皮修剪平整，公路沿线里程桩、标志、标线、护栏等完好、醒目、美观的标准要求，实现了精细化养护、规范化管理、标准化服务的工作目标，全面提升了管养水平和路况质量。通过对2017年小修保养工程全面规范管理和不断调整改进，在小修保养方面逐步形成了以路面和桥涵养护为重点，突出路面平整、洁净的亮点；以修整路肩和边坡为重点，突出路肩整齐、边坡顺畅的亮点；以疏通边沟、整治泄水槽及勾缝为重点，突出排水顺畅的亮点；以中央带苗木及草皮修剪为重点，突出公路绿美景观的亮点；以标志齐全醒目为重点，突出公路服务保障的亮点；以隔离栅等安保工程为重点，突出行车安全的亮点。2017年底路面使用性能指数(PQI)均值为91.03，优良路率达99.4%。一、二类桥梁占达99.5%以上。 （3）交通建设项目支出预算安排12448.42万元，预算执行7185.52万元。具体情况如下： ①青银高速公路东李收费站拓宽工程，预算安排659万元，预算执行530.75万元。市发改委于2012年4月核准了该项目的项目建议书，于2012年12月批复该项目初步设计，项目建设规模为收费站新增1进2出收费车道，新建ETC车道2个，增设复式收费亭10个，新增占地7.6亩。新增两条匝道连接高速主线，同步建设3入5出2座临时收费站，临时用地26.2亩。按规范设置必要的标志、标线、护栏、通讯、收费天棚等交通设施，概算投资3425.7万元。市交通运输委于2013年2月下达投资计划，项目于2013年2月开工，目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额3099.7万元。截至2017年底该项目累计支付2989.33万元。工程建成后提高了青银高速李村收费站的通行能力，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。 ②青银高速公路夏庄收费站分站拓宽工程，预算安排176万元，预算执行159.52万元。市交通运输委于2012年6月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2012年6月批复该项目初步设计，项目建设规模为将夏庄收费站分站现有的“两入两出”四个车道中的一入一出两个车道改造为ETC车道，并将收费站拓宽增加三个收费车道，相应增加配套机电设施，概算投资797.21万元。项目于2014年9月开工，目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额7