2018连南大坪镇预算公开.docVIP

2018年度连南县大坪镇预算公开 目　　　录 第一部分2018年大坪镇部门预算基本情况说明 部门基本情况 收入预算说明 支出预算说明 “三公”经费说明 其他需要说明的情况 第二部分2018年大坪镇部门预算表 收支总体情况表 收入总体情况表 支出总体情况表 财政拨款收支总体情况表 2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 2018年政府性基金预算支出情况表 2018年部门预算基本支出预算表 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 第一部分2018年大坪镇部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 2018年预算组成单位共1个,分别是: 连南县大坪镇（乡镇汇总录入）。 其中镇下属二级预算单位8个,分别是: 1、连南瑶族自治县大坪镇人民政府（本级）；2、连南瑶族自治县大坪镇文化站；3、连南瑶族自治县大坪镇人力资源和社会服务保障所；4、连南瑶族自治县大坪镇畜牧兽医站；5、连南瑶族自治县大坪镇农业技术推广服务中心；6、连南瑶族自治县大坪镇财政所；7、连南瑶族自治县大坪镇计划生育服务队；8、连南瑶族自治县大坪镇司法所。 大坪镇政府的主要职能是: 贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。 抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。 按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。 4、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。 ???? 5、配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属事业单位开展工作。 6、办理上级党委、人民政府交办的其他事项。 (二)人员构成情况 大坪镇共有行政编制39名（其中：镇政府行政编制35名，司法编制2名，行政工勤编按现实有人数2名）,离退休人员18人。 镇属事业单位共有事业编制14名,其中:核拨事业编制14名、核补事业编制0名、自筹事业编制0名。离退休人员共5人。 (三)预算年度的主要工作任务 全面贯彻党的十八届系统全会精神，全面贯彻落实党的十十九大精神，全力打造特色生态镇，配合县委县政府全域旅游生态县发展战略，为建设美丽、文明、和谐的大坪镇而努力。 二、收入预算说明 2018年部门预算收入数为990.85万元,比上年增加79万元,增长8.66%。其中:一般公共预算拨款990.85万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元,上级补助收入0万元。 三、支出预算说明 2018年部门预算支出数为990.85万元,其中：基本支出预算804.87万元,占总支出的81.23%,比上年增加81.76万元,增长11.31%。其中:工资福利支出633.25万元;一般商品和服务支出14.1万元;对个人和家庭的补助157.52万元;其他资本性支出等支出0万元。 项目支出预算185.96万元,占总支出的18.77%%,比上年减少2.78万元,减少1.47%。其中：民生政策性支出项目135.96万元；经常性业务支出项目50万元。 四、“三公”经费说明 2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计0万元,比上年增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增加0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),占0%,比上年增加0万元；公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元。（乡镇无“三公”经费公共财政预算）（自筹“三公”经费支出合计34.59万元,比上年减少1.90万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增加0万元;公务用车购置及运行费15.59万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.59万元),占45.07%,比上年减少0.82万元,减少的主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费19万