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效能监察报告格式 　　XXX　　公司效能监察项目立项请示　　XXX　　公司效能监察项目立项表　　XXX公司效能监察项目实施方案　　XXX公司效能监察项目查证情况报告表　　　　XXX公司效能监察项目成效核定证明材料　　附件2：　　效能监察项目立项呈报表　　年月日　　此表一式两份　　附件3：　　效能监察项目结果报告表　　年月日　　此表一式两份　　效能监察通知书　　本监察通知书适用于下列情况：　　对监察对象进行检查、调查；　　要求被监察部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财　　务、账目等其他有关事项；　　特此通知　　年月日　　本通知书一式份　　效能监察建议书　　关于××××的建议　　正文：　　被检查、调查部门和人员的基本情况；　　监察部门检查、调查后所认定的事实、证据、依据；　　提出监察建议；　　注明：请于某年某月某日前将办理结果函告本部门。对本监察　　建议有异议的，可自收到本监察建议书之日起三十日内向本部门提出。　　年月日　　本监察建议书一式份　　《效能监察通知》　　XXX公司文件　　关于对XXX业务管理进行专项效能监察的　　通知　　XXX业务管理责任单位：　　根据公司XXX年效能监察计划总体安排，经公司领导研究决定，对XX单位，围绕XX业务管理进行专项效能监察，具体效能监察实施方案见通知附件《XXX业务管理专项效能监察方案》，请XXX单位做好相关准备和配合工作。　　附件：《XXX业务管理专项效能监察方案》　　XXX公司XX年XX月XX日　　效能监察实施方案　　根据XX公司X年效能监察计划总体安排，经公司领导研究决定，对XX单位，围绕XX业务管理进行专项效能监察，具体监察方案策划如下：　　一、监察对象　　本次效能监察对象是XX单位负责管理的XX等业务流程。　　二、效能监察目的　　通过对XX业务管理全过程效能监察，促进XX业务管理制度健全、完善与改进，促进专业业务部门严格遵循业务制度，提高制度执行力，实现XX业务管理的阶段性绩效管理目标和最终绩效管理目标，不断提高XX管理效能。　　三、效能监察总体思路　　本次效能监察在公司效能监察领导小组总体领导下，在效能监察工作小组具体实施中，上下密切配合，按效能监察工作流程、“流程1+6结构穿行测试法与指标对比法”方法，对XXX业务进行效能监察，对XXX业务管理水平提升起到良好的保证和促进作用，充分发挥效能监察对XXX业务管理的再管理、再监督作用。　　四、计划实施时间　　立项时间：X年X月X日，终结时间：X年X月X日。五、监察抽样覆盖时间范围　　X年X月X日——X年X月X日。六、监察依据　　1、XXX公司现行XX管理制度规定、办法、工作实施细则。2、XXXX公司制定的考核XX业务绩效的管理目标、责任书。3、效能监察体系文件，其中作业指导书按体系文件《XX业务效能监察符合性、有效性检查与评价作业指导书》　　4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等七、效能监察内容　　1.监察XXXX业务执行过程的符合性，检查内容是：抽取一定数量的XXXX业务样本，检查业务实际执行过程是否符合企业XXXX业务现有制度各项要求，分析判断业务过程按照制度要求执行的符合程度。XXXX业务过程的具体的关键步骤包括：。　　2.监察XXXX业务执行结果有效性，检查内容为：业务执行后实际达到的工作效果是否有效实现企业预期的管理目标，分析认证业务执行结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度。具体包括：。　　八、监察人员要求及原则　　1、效能监察领导小组成员由XXXXX公司效能监察工作分管领导、监察对象——业务分管领导、该业务涉及专业部门和监察部门负责人组成。　　2、效能监察工作小组成员由监察对象——业务涉及专业部门业务主管和监察部门人员共同组成。　　3、监察对象——业务的直接经办人员回避。4、坚持实事求是、证据支撑原则。　　5、效能监察工作小组人员在进行工作前，必须经过效能监察“四性检查与评价模型”方法专门培训。　　九、组织机构1、效能监察领导小组组长：XXX副组长：XXXXXX成员：2、效能监察工作小组组长：XXX副组长：XXXXXX成员：十、小组分工　　1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况，并设你监察建议、决定与报告。　　2、效能监察工作小组：编写和执行效能监察方案，编写建议、决定与监察报告。　　十一、抽样与方法　　本次效能监察样本获得均采用统计抽样、或者非统计抽样方法，测试方法主要采用询问法与审阅法相结合，按照流程1+6结构穿行测试法与指标对比法进行。　　十二、其他要求说明十三、附件　　1、效能监察组织分工计划2、效能监察文件依据采集清单表3、效能监