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江苏海门XX政府计划 　　无锡***股份有限公司　　XX年内部审计工作计划　　一、年度审计工作目标　　紧紧围绕公司的发展战略和XX年经营计划，认真履行审计监督、评价和服务职能，为强化公司内部控制，提升风险管理水平，促进经济目标的实现发挥积极作用。　　二、审计资源及审计重点　　1、审计部由一名审计部长、两名审计人员组成。　　2、本年度内部审计重点主要为：内部控制审计、财务收支审计、管理体系评审以及公司交办的其他审计事项。三、年度审计计划　　1、完善内控审计制度，促进公司内控体系的健全和完善。　　1）建立和修订各项业务审计手册和流程，推动内部审计工作制度化和规范化。2）根据审计部的工作目标和工作任务，确定审计部员工年度工作目标制定表，探索业务管理的有效手段，落实各项任务。　　3）通过自身学习、内部培训和外部培训，增强审计人员的自身业务素质和工作能力，不断提高审计工作的质量和效率。2、执行审计业务，发挥内部审计的检查和监督作用。1）开展管理制度与业务流程审计。　　在日常经营管理中，各项制度和流程在不断建立和修订，我们应对以下三个方面进行检查和梳理：第一、管理制度在重要环节是否存在缺位；第二、制度及业务流程本身是否合理，是否存在风险；第三、制度和流程是否得到有效执行，这三个方面是内部控制的重要内容，均影响到公司财务数据的改善，也影响公司经营发展目标的达成。因此，根据管理需要，我们将对重要制度的执行情况进行审计，一方面加强制度的执行力，另一方面有利于管理制度的改进和完善。　　2）开展财务收支及其有关经济业务活动的审计。　　通过财务收支审计，检查及评价财务收支的真实、准确与完整。一方面通过财务审计确认财务数据的规范性、可靠性，另一方面通过财务审计发现相关业务是否存在缺陷，同时为进一步开展项目审计提供参考。3）管理体系评审。　　4）公司交办的其他审计事项。　　1　　3、XX年度审计项目计划表：　　以上年度计划呈公司管理层批复。　　审计部　　XX年元月　　2　　江苏海门经济开发区十二五发展规划纲要　　序言　　“十二五”时期，是海门经济开发区全面落实科学发展观，晋军国家级开发区的重要时期，是开发区发展进程中承前启后，并向实现基本现代化进军的关键时期。《开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，根据市十二五规划编制工作要求，科学分析了十二五期间，开发区经济发展基础、发展形势，明确了发展目标，提出了发展重点，是今后五年开发区经济社会发展的行动纲领，是制定年度目标的主要依据。　　第一章发展基础与发展环境　　第一节发展基础　　“十一五”时期，是开发区跨越发展、争先发展的重要机遇期。五年来，全区人民在市委、市政府的正确领导下，积极贯彻科学发展观，紧紧围绕市委确定的“三先一争”总体要求，大力实施“三化一新”总体战略，奋力实现“转型升级上水平、综合实力再提升、园区建设出形象”总体目标，经济社会发展取得显著成就，胜利完成了“十一五”规划确定的各项目标，为“十二五”发展提供　　强劲支撑。　　一、综合实力显著增强。XX年，全区实现地区生产总值45亿元，是XX年的倍；应税销售突破140亿元，是“十五”末的倍，应税销售占全市的比重达到37%，比XX年提高了个百分点；五年累计完成全社会投入200亿元，是“十五”时期的3倍，占全市的比重达到20%，比“十五”占比提高了10个百分点；财政总收入突破15亿元，是XX年3倍；实现外贸自营出口5亿美元，年均递增29%；五年累计到帐外资亿美元，年均递增15%。全区综合经济实力不断增强，XX年，首次迈入全省省级开发区前十强，XX年成功晋级全省前八强，对全市经济发展的贡献份额进一步增强。　　二、产业结构加速优化。重工业比重不断上升。顺利完成了从纺织、轻工等为主，向高增长潜力、高附加值、高带动力的重型装备制造业为主转变，轻重工业占比调整为34：66，重工业比重年均提升了个百分点。整机产品实现突破。五年来，以零部件加工、生产为主体的产品格局，逐步转向以大型整机产品生产的新突破。天禾机械的电容器生产设备；海隆港机的大型装卸设备、起重设备；亚洲新能源的大型海工设备；海新重工的大型船舶等产品的生产为整机发展注入新的活力。现代服务业并举发展。以慧聚药业、巴塞利亚药业为主导的服务外包产业；以欧尚超市、乐天玛特、沿江风情为主导的现代商业、旅游形态等开启了现代服务业与工业的良性互动。　　三、引资质量不断提升。坚持开发开放战略，把目光、精力、资源聚焦到大企业、大园区、大财团和大专院校等上，内外资项目的规模、质量和水平不断提升。“十一五”期间，全区新批外商投资企业75家，投资总额在1000万美元或1亿人民币以上的项目32个，世界500强项目7个。海宝金属工业园、海新重工、海隆重机、中远钢构、