定稿常规采购流程.docVIP

.. . 常规采购流程 流程 说明 责任人/责任部门 编制计划 编制计划 接受采购计划 接受采购计划 计划分解签订合同样品试样、封存跟踪、督促进度报检检验 计划分解 签订合同 样品试样、封存 跟踪、督促进度 报检 检验 ●每月25日仓库提交安全库存预警报表。 ●每月28日生产部编制生产计划，生成生产订单。 ●生产部根据库存和月度生产计划预排物资需求计划，并明确到货时间。 ●物控部接受计划时，应仔细阅读，如有问题及时提出修改建议。 ●30日下达采购计划，采购室2天内应将计划分解，紧急计划应当即分解，发给采购员。 ●采购员按分解计划进行记录整理。 ●技术部会同生产部对样品进行试样及封样。 ●根据技术确定的供应厂商的技术要求，与供方进行商务谈判，并将相关信息反馈技术部。 ●物控部与供方签订《物资买卖合同》，并发传真订货： a) 按照《合同审批程序》逐级报批。 b)合同批准后发出《采购订单》，供方确认。 ●合同签订后，采购员应及时了解、关注供方的生产进度，并按照生产管理室每月下发的“供应商物资检验入库完成日期”通知供应商按时到货。 ●物资到货后，采购员应立即到现场与相应库管员一起验收货物，并于1个工作日内打印《检验入库通知单》交库管员，库管员通知进货检验员到现场检验。急件应立即报检、并打印相关单据。 生产部 物控主管 物控主管 采购员 技术主管 生产主管 采购员 管理员 相关领导 采购员 采购员 库管员 Y N 退货 退货 入库 入库 记录 记录 ●检验员应在接到《检验入库通知单》之后1个工作日内按《品质管理制度》进行检验和验证，急件应当即检验。不合格物资应标识、隔离并通知责任采购员。 ●不合格品应在3日内处理并与厂商联系、办理《退货单》，并补货。 ●检验合格后检验员在《检验入库通知单》上签字，并保留质检联和材质证书，做好检验状况标识和检验记录，其余交库管员。 ●按《仓储管理规定》办理入库。由库管员留下采购入库单仓库联，采购入库单会同发票交财务部，《检验入库通知单》质检联转回质检室。 ●采购员做到货登记。 检验员 采购员 检验员 库管员 采购员