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机密等级：D
国辉鞋服有限公司
GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD.
质量记录管制程序
GH-QP-02-03
编制：ISO推行小组
审核：____________
批准：____________
受控状态：
发布日期：2004年06月01日
福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件
文件编号
GH-QP-02-03
版 次
A-0
质量记录管制程序
发行编号
生效日期
2004年6月1日
1.目的：
建立质量记录管理规范，以便利用于存查调阅，必要时为溯源性提供依据。
2.适用范围：
本公司各部门的质量记录均适用。
3.权责：
3.1质量记录单位：负责质量记录的保管。
4.0参考文件：
4.1ISO9001:2000标准 第4.2.4章。
4.2《文件与资料管理程序》
5.0定义：
5.1质量记录：于质量系统中，各项与质量有关且需要管制与记录。
6.0作业内容：
6.1质量记录的作成、审核、编号依《文件与资料管制》程序书规定执行。
6.2质量记录的分发：质量记录依规定正式核定后方可分发相关单位。
6.3质量记录的归档与保管：
6.3.1归档：各项质量记录的原稿（正本），其保管应妥善建立档案，并于每一档案内建立目标适当区分，或以年度、月份别集中归档以利取阅。
6.3.2保管
各项质量记录的原稿（正本），其保管单位如“文件管理汇总表”规定。
保管单位应妥善保存，避免质量记录毁损及劣化。
各项质量记录的保存期限除法规、客户特别指定外，如“文件管理汇总表”规定。未列于“文件管理汇总表”且未于相关办法规定保存期限的各项质量记录，皆由原作成单位保存一年。
6.4质量记录的调阅：非记录保管单位欲调阅记录时，需向记录保管单位申请，经核定后调阅：非记录保管单位欲调阅记录时，需向记录保管单位申请，经核定后调阅，其调阅记录由保管单位保存。
6.5质量记录的销毁：超过保存期限的质量记录销毁之，由保管单位负责销毁。若个别记录须再保存由保管单位自行决定。
7.0质量记录：
7.1文件管理汇总表
国辉鞋服有限公司
质量记录汇总表
No
表单名称
表单编号
版本
保存部门
保存期限
备注
核 准
制 表
日 期
GH-QR-03-04 1.0
核准
审核
制订
制订部门
修 订 记 录
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