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上海市土地储备中心临港分中心 2015年度部门决算 第一部分 上海市土地储备中心临港分中心概况 一、主要职能 受上海市临港地区开发建设管理委员会的委托，负责编制区域内土地储备计划；负责依法通过征收、收购、收回和置换等方式储备土地，进行土地前期开发、后续管理，储存以备供应；负责储备土地入市供应的申办工作等。 第二部分 上海市土地储备中心临港分中心 2015年度部门决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款 344.45 一般公共服务 其中: 政府性基金 外交 事业收入 国防 事业单位经营收入 公共安全 其他收入 1.55 教育 　 科学技术 　 　 文化教育与传媒 　 　 社会保障和就业 　 　 医疗卫生 13.83 　 　 节能环保 　 　 　 城乡社区事务 288.57　 　 　 农林水事务 　 　 　 交通运输 　 　 　 资源勘探电力信息等事务 　 　 　 商业服务业等事务 　 　 　 金融监管等事务支出 　 　 　 援助其他地区支出 　 　 　 国土资源气象等事务 　 　 　 住房保障支出 7.47 　 　 粮油物资储备事务 　 　 其他支出 本年收入合计 346.00 本年支出合计 309.87 动用历年结余 当年结余 合计 合计 2015年度财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 　 　 一般公共服务支出 　 06 　 财政事务 　 　 01 行政运行 210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 　 05 　 医疗保障 　 　 01 行政单位医疗 　 　 02 事业单位医疗 13.83 13.83 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 　 99 其他城乡社区管理事务支出 288.57 275.66 12.91　 221 　 　 住房保障支出 　 　 02 　 住房改革支出 　 　 　 01 住房公积金 7.47 7.47 　 　 合 计 309.87 296.96 12.91 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位：万元 项目 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人家庭的补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位补助支出 其他支出 科目编码 科 目 名 称 类 款 项 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 201 　 　 一般公共服务支出 　 06 　 财政事务 　 　 01 行政运行 　 　 50 事业运行 210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 　 05 　 医疗保障 　 　 01 行政单位医疗 　 　 02 事业单位医疗 13.83 13.83 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 275.66 234.85 40.02 0.79 99 其他城乡社区管理事务支出 221 　 　 住房保障支出 　 02 　 住房改革支出 　 　 01 住房公积金 7.47 7.47 合计 296.96 248.68 40.02 8.26 　 第三部分 上海市土地储备中心临港分中心 2015年度部门决算情况说明 部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数。 一、关于上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算收入情况说明 上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算收入总计346.00万元，其中：财政拨款收入344.45万元，占99.55%；其他收入1.55万元，占0.45%。 二、关于上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算支出情况说明 上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算支出总计309.87万元，其中：基本支出296.96万元，占95.83%；项目支出12.91万元，占4.17%。 三、关于上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算财政拨款支出情况说明 上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算财政拨款支出总计309.87万元，具体情况如下： （一）“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”2015年度决算0万元，其中： “事业单位离退休”2015年度决算0万元； （二）“医疗卫生——医疗保障”2015年度决算13.83万元，其中： “事业单位医疗”2015年度决算13.83万元，主要用于缴纳在事业单位在职人员医疗保险等支出； （三）“城乡社区——城乡社区管理事务” 2015年度决算288.57万元，其中： “其他城乡社区管理事务支出” 2015年度决算288.57万元。主要用于保障中心的工资福利支出、商品和服务支出、项目经费