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科技局项目自查报告 　　附件2：　　湖南省科技计划项目执行情况　　自查报告　　项目名称：计划类别：项目编号：承担单位：项目负责人：项目联系人：联系电话：所属地：项目管理处室：填报时间：年月日　　湖南省科学技术厅　　XX年制　　—1—　　农学学院科研项目经费自查结果研究报告　　根据省教育厅下发的《关于开展高校科研项目经费管理专项检查的通知》的要求，我单位于XX年9月5日至XX年9月15日组织开展了科研项目经费自查自纠工作。现将自查结果报告如下：　　一、基本情况　　本次自查着重对XX年以来我院承担的科研项目及其经费情况开展自查。　　XX年至今，我系共承担省厅级科研经费支持项目九项，其中科技厅项目2项，教育厅项目7项，共获科研经费支持31万。　　二、自查工作组织情况　　根据通知精神和学校科研处要求，我系迅速成立了科研经费自查小组。制定了一套完成的自查方案。采取教师自查和院内统查相结合的方法，保证自查质量。　　三、自查结果汇总　　自查结果如下：　　无违反科技项目有关预算管理规定，以虚报等手段骗取财政资金或违规调整预算的行为。　　无违反科技项目有关预算资金使用方面的规定，擅自挤占、挪用项目资金，超预算支出，扩大开支范围，提高开支标准，提前向供货方或提供劳务方付款，造成当年虚列项目支出等行为。　　无违反国有资产管理规定，擅自处置科技项目所形成国有资产的行为，以及管理措施松弛、造成资产账实不符、财产丢失问题。　　无违反国家有关财务管理规定，私设“小金库”或公款私存的行为。　　无违反国家有关会计、发票、税收方面法规，造成核算失真、决算不实、原始凭证非法和少缴国家税款的行为。　　项目资金的使用符合提高效益的原则，无项目资金结余过多，长期闲置，项目投入使用后未达到预期效果，资产购置过量，造成浪费和利用率不高的问题。　　无其他管理不规范问题。　　四、自查过程中发现的问题在经费使用过程中，购买的物品向物主索票时，物主没有正式发票，只有个别物主给收据，甚至有的物主连字据也没有，例如向农户买白菜、葱、蒜苗等等，农民又不会写字，这样给科研经费的使用和管理带来很大的麻烦。　　五、建议　　对科研经费的使用，预留一定比例作为试验易耗品的支付。　　XX年9月16日　　普洱天泽茶业有限责任公司　　云南省民营科技型中小企业认定　　自查报告　　我公司于XX年3月5日对公司XX年云南省民营科技型中小企业认定的账务核算情况进行自查，现将自查情况报告如下。　　我公司于XX年7月28日申报《云南省民营科技型中小企业认定》，XX年1月8日取得科技型中小企业认定证书，认定编号：ZXRXX,并于XX年11月2日获得项目奖励资金50000元。公司项目资金单独核算，项目资金按照项目规定，用于公司科技金费费用投入。　　综上所述，经普洱天泽茶业有限责任公司自查结果，账务符合项目规定。　　我们将完善内部管理运行机制，加强财务核算，实行科学管理，认真学习，规范各个环节的操作，努力建立健全各项规章制度，并落到实处。　　普洱天泽茶业有限责任公司　　XX年3月6日　　云南省初创期优秀科技型中小企业研发补助项　　目《景东县老仓天泽茶庄园茶叶新工艺研发项目》　　自查报告　　我公司于XX年3月7日对公司XX年景东县老仓天泽茶庄园茶叶新工艺研发项目的账务核算情况进行自查，现将自查情况报告如下。　　我公司于XX年3月7日申报《景东县老仓天泽茶庄园茶叶新工艺研发项目》,并于XX年01月27日获得项目资金元。公司项目资金单独核算，项目资金按照项目规定，用于公司科研人员劳务费用投入40000元，建设标准检验室60000元。项目总投资万元，本次获得补助资金元。　　综上所述，经普洱天泽茶业有限责任公司自查结果，账务符合项目规定。　　我们将完善内部管理运行机制，加强财务核算，实行科学管理，认真学习，规范各个环节的操作，努力建立健全各项规章制度，并落到实处。　　普洱天泽茶业有限责任公司　　XX年3月7日　　景东鸿发核桃种植农民专业合作社　　云南省科技型农村经济合作组织项目　　自查报告　　我合作社于XX年3月8日对合作社XX年云南省科技型农村经济合作组织项目的账务核算情况进行自查，现将自查情况报告如下。　　我合作社于XX年申报《云南省科技型农村经济合作组织项目》，XX年取得云南省科技型农村经济合作组织牌匾,并于XX年年底获得项目奖励资金50000元。合作社项目资金单独核算，项目资金按照项目规定，用于公司科技方面投入，其中土壤培肥投入3XX元，科技示范大棚配件投入元，多出部分由合作社自筹资金结算。　　综上所述，经景东鸿发核桃种植农民专业合作社自查结果，账务符合项目规定。　　我们将完善内部管理运行机制，加强财务核算，实行科学管