管理体系流程图.docVIP

P01　品质管理系统流程 权责 输入 董事长/董事长 总经理 各单位主管 人资部 输出 公司成立高阶主管 公司成立 品质系统规划总经理 品质系统规划 组织编制人资部 组织编制 总经理 组织图 工作值掌人力分配 品质文件规划各单未主管 品质文件规划 流程及工作要领 品质政策及目标展开总经理 品质政策及目标展开 过去绩效 品质目标 各单位主管 同业比较 生产/服务运作 生产/服务运作 品质文件标准 各项数据及报表 流程监控总经理 流程监控 矫正或预防处理措施 持续不断改善各单位主管 持续不断改善 各项数据及报表 全体员工 流程名称：品质系统流程 绩效项目： 资　　源： 流程负责人：总经理／管理代表 P02　文件管制流程图 权责 输入 总经理 使用单位 文管中心 输出 文件制定/修订/ 文件制定/修订/废止 文件窗体制、修、废申请单 NGOK审查相关 NG OK 审查 单位主管 编号文管中心 编号 文件总览表 NGOK核准总经理 NG OK 核准 文件窗体制修废申请单 分发文管中心 分发 文件分发回收 回收旧资料文管中心 回收旧资料 签收管制表 销毁文管中心 销毁 纪录管制使用单位 纪录管制 流程名称：文件管制程序 绩效项目： 资　　源： 流程负责人：文管中心 P03　品质纪录管理流程图 权责 输入 单位主管 相关作业人员 文管中心 输出 纪　录相关作业人员 纪　录 全监别 全监别 单位主管 汇　整文管中心 汇　整 品质纪录一览表 搜　集相关作业人员 搜　集 管　理使用单位 管　理 流程名称：品质纪录管理程序 绩效项目： 资　　源： 流程负责人：相关作业人员 P04　电子媒体管制流程图 权责 输入 人资部 信息部 使用单位 输出 人员权责/授权 人员权责/授权 网络使用（异动） 申请书 安全管制信息部 安全管制 网络使用（异动） 申请书 病毒防治使用单位 病毒防治 信息部 资料备份使用单位 资料备份 信息部 软硬件维护管理信息部 软硬件维护管理 流程名称：电子媒体管制程序 绩效项目： 资　　源：机房 流程负责人：信息部 P05　管理审查流程图 权责 输入 总经理 管理代表 相关单位 输出 开会通知管理代表 开会通知 会议资料汇整单位主管 会议资料汇整 管理审查会议召开管理代表 管理审查会议召开 管理审查会议事项检讨总经理 管理审查会议事项检讨 管理代表 各单位主管 5.4.1 │ 5.4.8 会议纪录 改善追踪相关单位 改善追踪 管理代表 流程名称：管理审查程序 绩效项目： 资　　源： 流程负责人：管理代表 P06　教育训练管理流程图 权责 输入 副总经理 人资部 相关单位 输出 训练需求鉴定?新进人员训练 训练需求鉴定 ?新进人员训练 ?在职训练 ?专业技能训练 年度教育训练需求调查表 审查单位主管 审查 核准副总经理 核准 年度教育训练计划表 专技验证人员资格鉴定表 训练执行新进人员训练在职训练 训练执行 新进人员训练 在职训练 专业技能训练 相关单位 教育训练申请表 教育训练签到表 员工教育训练纪录卡 训 训 练 评 估 教育训练心得报告表 相关单位 专业技能鉴定表 纪录管理人资部 纪录管理 流程名称：教育训练、管理程序 绩效项目：平均每人受训时数= 资　　源：教育训练预算 流程负责人：人资部 P07　设施与环境规划管理流程图 权责 输入 生产部 管理部 输出 规划生产部 规划 设施配置图 日常维护生产部 日常维护 机器设备点检一览表 定期保养生产部 定期保养 机器设备保养履历卡 报废故障维修生产部 报废 故障维修 内修纪录、外修报告 纪录保存生产部 纪录保存 流程名称：设施与环境规划管理程序 绩效项目：稼动率、停机率 资　　源：生产设施设备 流程负责人：生产部 P08　顾客相关流程图 权责 输入 叶务课 输出 顾问需求提出业务部 顾问需求提出 功能 Spec. 估价/报价 估价/报价 估价单 订单审查业务部 订单审查 订单/合约 登录与生产/采购通知 登录与生产/采购通知 出产排程 订单变更业务部 订单变更 变更通知 顾客沟通业务部 顾客沟通 电话纪录表 纪录保存业务部 纪录保存 流程名称：顾客相关管理程序 绩效项目：接单量/抱怨件数 资　　源： 流程负责人：叶务课 P09　新产品开发流程图 权责 输入 提案单位 总经理 项目负责人 分项负责人 生产单位 输出 可行性 评估审　核提出申请行销部 可行性 评估 审　核 提出申请 研发部 客需市场预估技术可行性 归　档 归　档 审　核 审　核 工作规划项目负责人 工作规划 1.新产品开发 管制计划表 审　核 审　核 2.新产品目标规格表 样品试作项目负责人 样品试作 新产品开发管制计划表 3.新产品阶段查检表 验　证 验　证 试　　产生产单位 试　　产 试产申请单 客户测试结