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吴中区交通局其他权力运行流程图 内部财务审计流程图 根据年度内部审计计划或领导工作安排，下达审计通知书 根据年度内部审计计划或领导工作安排，下达审计通知书 现场审计 现场审计 撰写审计报告 撰写审计报告 财审科科长审核报告 财审科科长审核报告 征求被审计单位意见 征求被审计单位意见 局分管领导审核 局分管领导审核 归 档报送局长审示 归 档 报送局长审示 实施依据： 实施依据： 《中华人民共和国审计法》，《张家港市交通局内部审计制度》 监督电话：0512（2）办公用品等采购、分配流程图 根据年度预算安排、编制物资采购计划并经局长办公会讨论决定 根据年度预算安排、编制物资采购计划并经局长办公会讨论决定 办公室请示物资采购项目部门提出物资采购要求 办公室请示物资采购项目  大宗物资和设备采购由局长或局长办公会研究决定一般物品由办公室主任或主管财务局领导批准 大宗物资和设备采购由局长或局长办公会研究决定 一般物品由办公室主任或主管财务局领导批准 经办人编制大宗物资和设备采购计划后报主管财务局领导批准 经办人编制大宗物资和设备采购计划后报主管财务局领导批准 一般物品到政府定点单位采购 一般物品到政府定点单位采购 经办人报政府采购管理办公室审批,交招投标采购交易服务中心实施采购并与供货单位签定购货合同 经办人报政府采购管理办公室审批,交招投标采购交易服务中心实施采购并与供货单位签定购货合同 根据购货发票、验收报告到财政国库收付中心办理支付手续 根据购货发票、验收报告到财政国库收付中心办理支付手续 办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐 办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐 根据工作需要按计划分配使用 ，办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐 根据工作需要按计划分配使用 ，办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐 定期将物资采购分配情况在单位内部公开 定期将物资采购分配情况在单位内部公开 监督电话：0512（3）信访处理流程图 来信、来访、来电（含举报、控告、申诉）上级信访部门转来的信访批办件 来信、来访、来电（含举报、控告、申诉）上级信访部门转来的信访批办件 登记信访材料 登记信访材料 报主管领导批示 报主管领导批示 纪检监察部门办理及时转送有关职能部门处理 纪检监察部门办理 及时转送有关职能部门处理 调查核实 调查核实 提出处理意见，形成书面信访办结材料提出处理意见，办理完毕后形成书面信访办结材料报纪检监察部门 提出处理意见，形成书面信访办结材料 提出处理意见，办理完毕后形成书面信访办结材料报纪检监察部门 及时通报办理结果 及时通报办理结果 收集整理材料，归档备查 收集整理材料，归档备查 监督电话：0512（4）纪检、交通执法监督流程图 上级监察部门有关单位和当事人局党委会作出监察决定或者提出监察建议进行审理予以立项或立案 上级监察部门 有关单位和当事人 局党委会 作出监察决定或者提出监察建议 进行审理 予以立项或立案 依 监 法 督 接受举报和上级指派 接受举报和上级指派 初 审 制定检查方案，组织实施调查， 制定检查方案，组织实施调查， 并组织实施，收集有关证据 申 请 复 审 呈 调查认定不存在违反行政纪律事实的，或者不需要追究行政纪律责任的，应当予以撤销并告知 报 调查认定不存在违反行政纪律事实的，或者不需要追究行政纪律责任的，应当予以撤销并告知 审 查 报 告 申 请 复 核 监督电话：0512（5）公文处理流程图 下级来文本局发文上级来文 下级来文 本局发文 上级来文 综合办公室登记 综合办公室登记 局领导批办局领导、机关科室批阅 局领导批办 局领导、机关科室批阅 相关部门、单位承办综合办公室 相关部门、单位承办 综合办公室 平时归卷 平时归卷 立 卷 立 卷 归 档 归 档 监督电话：0512