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采购订单中数据如何反填采购计划列表中 　　采购订单作业操作说明　　一.基本功能　　采购人员对公司内短缺物品，列出购买订单发给供货商，供货商依此送货，我司仓库人员也依此收货的订单数据。　　二.进入步骤(路径):　　1.物流管理→2。采购管理→3。采购订单　　第一步,移动鼠标到物流管理点击左键一下。　　第二步,移动鼠标到采购管理点击左键一下。　　第三步,移动鼠标到采购订单点击左键一下。　　三.上游作业　　必须先建好《存货档案》《供货商档案》　　四.下游相关作业　　《采购收货》《采购入库》《仓库退货》……　　五.功能按钮说明　　见《公共功能说明》　　主表栏位　　(1)采购单号　　由系统根据单据编号规则(在《基础数据》-《资讯部》-《单据编号规则设置》)自动产生单号。　　(2)采购日期　　系统自动取服务器当前日期，可在该栏位手动输入日期，或在栏位内双击鼠标左键或单击右键选“提示”,系统会带出如下提示窗供选择，选择所需日期，双击左键即可。　　(3)采购部门　　系统默认采购部门为采购员所在的部门，可手工输入其它部门的名称或双击鼠标左键或按F4键或单击右键选帮助，在弹出的选择窗口中进行选择。　　(4)采购员　　我司负责该供货商业务的采购人员名称，选择供货商后，系统自动带出供货商档案中维护的本公司负责该厂商的采购员﹔还可直接输入其它采购员名称或双击鼠标左键或按F4键或单击右键选帮助，在弹出的选择窗口中进行选择:　　(5)供货商编号　　供货商的编号，可直接手工输入编号，或双击鼠标左键选择供货商编号，系统会自动填入该编号，并自动带出后续相关栏位信息。(详见后面操作范例)　　(6)供货商名称　　供货商的名称，可直接手工输入名称，或双击鼠标左键，选择供货商名称，系统会自动填入该厂商的名称，并自动带出相关栏位信息。(详见后面操作范例)　　(7)送货地址　　针对于该订单，我司的收货地点，系统自动带基本数据中《收货地址》中维护的第一笔明细记录,还可手工输入其它地点名称或双击鼠标左键或按F4键或单击右键选帮助，在弹出的选择窗口中进行选择。　　(8)币别　　该笔采购单与供货商交易的币别，选择供货商后，系统自动默认带出供货商档案中维护的与该供货商交易币别，还可手工输入币别编号或双击鼠标左键或按F4键在弹出来的选择窗口中选择其它币别。　　(9)汇率　　与该供货商交易币别的换算关系，该汇率由前面的币别决定，随币别选择不同而改变，并自动从据中的币种汇率设置处的带入。　　(10)税率　　选择相应的供货商后，系统自动带出供货商档案中的该厂商的税率。　　(11)付款条件　　供货商与我司的结算方式或结算日期，当选择供货商后，系统自动带出供货商档案中维护的付款条件，可双击鼠标左键或按F4键或单击右键选帮助，在弹出的选择窗口中对其他付款条件进行选择。　　(12)订单版次　　该采购订单目前的版本，当新增采购订单时，系统自动记录版本为1版，如果将该张采购订单有进行订单变更后，则系统自动将版本变为2版，以显示该采购单每次反审核的记录。　　(13)唛头　　所采购物品包装箱的正，侧唛数据，如外箱上的图形，净毛重数据等。要事先在销售管理《唛头录入》中维护，此处才能带出供选择﹔　　(14)备注　　可直接输入该采购单相关备注，可输入数字﹑文字﹑英文等字符，字长不限﹔如果该采购订单是由生产计划或请购等其它作业转过来的，系统会自动在该处备注。　　(15)订单类别　　双击从《采购订单类别》表里带出内容，此项有便于采购订单的分类。　　子表栏位　　(1)NO。　　采购单采购物品的序号。　　(2)存货-编号　　需要采购的物品料号，可手工输入料号或双击鼠标左键选择料号填入。　　(3)存货-名称　　需要采购的物品名称，可手工输入名称或双击鼠标左键选择名称，它与料号相对应。　　(4)存货-规格　　需要采购的物品规格，选择相应的存货编号或名称后，系统自动带出该物品的规格。　　(5)供货商商品编码　　该物品在供货商处的料号，此料号可手工输入，或在基本数据中业务基本数据下的《客户存货编码对照表》有建立料号对应关系后，则可以双击该栏带出提示窗供选择﹕　　(6)单位　　需要采购物品的采购单位，当输入物品编号时系统自动从存货档案中该物品基本数据中带入其采购单位，如采购单位和基本单位不同可双击该栏位，系统会带出提示窗供选择为基本单位。　　(7)数量　　需采购物品的数量。　　(8)基本单位数量　　系统根据采购数量及存货档案中的换算关系自动带出采购物品基本单位的数量，可修改，但不会回写到存货基本数据中。　　(9)无税单价、含税单价　　输入采购物品的单价,该栏位可为空。无税单价为不含税的单价,含税单价指已