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质量、环境、职业健康安全管理体系主要管理过程流程图 文件管理工作流程 记录管理工作流程 内审工作管理流程 管理评审工作流程 目标、指标和管理方案控制流程 法律及其他要求管理工作程序 危险源辨识、评价管理工作流程 过程监视和测量管理程序 人力资源管理工作流程图 与顾客有关的过程管理流程 设计和开发管理工作流程 产品监视和测量管理工作流程 数据分析管理工作流程 不合格品控制程序 危险化学品管理流程 采购和供方评价管理工作流程 外包方管理工作流程 设备设施管理工作流程 新、改、扩建项目管理工作流程 监视和测量装置管理流程 不符合、纠正和预防措施管理工作流程 事故、未遂事故管理控制程序 环境因素识别、评价管理工作流程 固体废物管理工作流程 水污染物管理工作流程 顾客满意度监视和测量管理程序 信息交流和协商管理工作流程序 应急准备与响应管理流程 谢 谢 大 家 支 持！ * * 编制/审批 分类 文件更改 发放 文件管理 文件借阅 评审修定 编写： 1、编写职责： 管理手册编写职责； 程序文件编写职责； 第三层次文件编写职责； 2、文件编号： 受控号：受控文件和非受控文件； 文件编号：手册、程序、三层文件； 审批： 管理手册审批权限、要求； 程序文件审批权限、要求； 第三层次文件审批权、要求； 管理手册； 程序文件； 第三层次文件； 外来文件； 记录 主管部门及各相关部门形成公司和本部门《受控文件清单》 确保文件保持清晰、易于识别； 文件保管要定位； 作废管理 对各层次文件的编号要求形成《文件编号规则》 文件发放范围规定； 形成《文件发放范围清单》规定各个文件的发放范围 内部借阅文件要求 相关方、顾客借阅文件要求； 形成《文件借阅登记表》记录文件的借阅； 更改申请 更改内容审批 文件收回 文件更改 文件发放 文件划改、杠改； 换版； 修改号、版本号标识； 定期评审、修订； 不定期评审、修订： 作废申请 作废文件审批 文件作废处置 销毁； 留用参考； 作废标识要求； 记录范围 记录编制、填制 记录管理 记录保管； 记录查阅； 保密管理； 记录编目、归档； 填写项目齐全，清楚，完整,有记录人签名日期，确保记录的可追溯性； 记录编号要求； 记录的作废和销毁 主管部门汇总，编制公司《记录清单》规定各个记录的保存期限。 作废申请 作废审批 作废处置 销毁； 留用参考； 作废标识要求； 保留记录销毁记录。 内部审核策划 内部审核准备 内审实施 不符合项整改 首次会议 现场审核 末次会议 内审员 任命审核组长 内部审核计划 内审检查表 不符合原因分析 制定改进措施并整改 纠正、预防结果验证 由相关部门按计划要求对相关输入资料进行准备形成报告。 管理评审计划 管理评审准备 管理评审实施 管理评审输出 纠正、预防措施、持续改进 1、评审时机、频次； 2、主要内容及要求； 3、参加人、评审程序； 1、评审内容： a) 审核结果; b) 顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见; c) 过程的绩效和活动、产品或服务的符合性; d) 资源状况; e) 重大的危害源和环境因素控制现状； f)纠正和预防措施的实施状况; g) 以往管理评审结果的落实情况; h) 可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系变更 的信息、事件; i) 改进的建议； j)法律、法规及其他要求符合性评价结果。 k)质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案 完成情况。 2、要对以上输入内容落实责任部门进行汇总； 1、质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进； 2、方针及目标的修订或制定； 3、与相关方要求有关的活动、产品或服务的改进; 4、资源需求； 5、重大风险、环境因素的控制措施 形成《管理评审计划》下发到相关部门。 对评审过程保留《管理评审会议记录》。 对评审结果形成《管理评审报告》。 执行《纠正和预防措施控制程序》。 增加管理评审输出的验证， 管理方案制定依据；管理方案制定要求； 管理方案审批备案； 目标、指标制定依据 目标、分解指标草案提出 目标、指标制定要求 目标、指标制定/审批 目标、分解指标草案评审 目标、分解指标草案批准 目标、分解指标\下达 管理方案制定/审批 管理方案实施 各相关部门根据分解指标建立适宜 管理方案，形成文件。 目标、分解指标和管理方案 监督检查 目标、分解指标和管理方案 评审、修订 本部门自查； 归口管理部门检查； 保留对目标、指标和管理方案完成情况检查的记录。 定期评审：每年管理评审时评审； 不定期评审； 执行《管理评审控制程序》。 保留管理方案实施过程的记录。 书店、立法机关、执法机关、