XJNY-SGB-04004供应商现场介入管理规定.doc

供货商现场介入管理规定 XJNY1-SGB-04004 B版 PAGE 3/ NUMPAGES 8 伊泰-华电甘泉堡200万吨/年 煤制油项目 供应商现场介入管理规定 XJNY1-SGB-04004 部 门 姓 名 签 字 日 期 批 准 编写 SGB 刘 海 姓名：褚振辉 校核 SGB 谷永新 签字： 日期： 审核 SGB 刘广彬 审核 ZBB 刘晓忠 审核 KZB 陈剑波 审核 XZB 彭永强 本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。 《供应商现场介入管理规定》审签表 部门 姓名 签字 气化工程项目部 谭格仁 油品工程项目部 武春光 热电工程项目部 郑玉彬 公辅工程项目部 高 雁 程序修改记录 版本 日期 章节 页码 修改范围及依据 A版 B版 2013-12 2014-12 首次出版。 根据公司组织结构调整进行适应性修改。 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1. 定义 h 5 2. 目的 h 5 3. 适用范围 h 5 4. 上游和参考程序文件 h 5 5. 职责 h 6 6. 规定 h 6 7. 记录 h 7 8. 附件 h 7 定义 装备部：公司设备系统的归口管理部门。 装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作，服从施工管理部的统一协调。本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部。 控制部：公司招投标管理、合同管理、项目投资控制、费用控制的归口管理部门。 供货商：提供设备、备品备件、材料及相关服务的合同商。 承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC承包单位。 监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。 介入：供应商在现场对其已交付设备进行涉及某一具体事项（如不符合项处理、设备损坏修理等）的一系列活动。 供应商介入通知（CIN）：供应商使用的表格，用于供应商介入前后向业主公司提交相应介入文档。 目的 本程序规定了在供应商对其已交付设备进行现场介入活动时有关各方应遵循的原则和流程，介入的原因可为下列之一： 2.1开箱检验过程中，现场发现的设备不符合； 2.2 安装、调试期间发现的设备不符合； 2.3 厂家未完成的制造工作； 2.4 设计变更修改； 2.5 其它。 适用范围 本程序适用于伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目合同执行过程中，供应商对其已交付设备进行的介入活动。所有由供应商负责实施的介入活动都必须以CIN的形式执行。 上游和参考程序文件 《现场指令管理程序》 职责 5.1 供应商：负责提出CIN介入申请、在约定期限内完成实施设备介入活动（应遵守现场施工相关的安全管理规定）、提出CIN关闭申请。供应商应对其现场介入活动中的设备本体质量负全面责任。 5.2 装备部：负责对供应商的CIN介入文档进行初步审查。 5.3 装置项目部 5.3.1 负责对CIN介入文档进行审批； 5.3.2 负责与承包商接口，协助供应商实施设备介入。 5.4 控制部：配合装备部对于CIN介入的商务部分进行审查。 5.5 承包商：在供应商要求和装置项目部的协调下积极配合介入工作的完成。 规定 CIN介入流程，如下： 6.1 供应商发出CIN介入文档 当供货商准备在现场进行介入时，其应准备一份介入文档并以工程函件形式发送业主公司。 该文档包括： 6.1.1供应商填写和签字的CIN表格（见附件）。 6.1.2介入活动需要的支持性文件，应包括： 6.1.2.1显示更改细节的新版设备图纸； 6.1.2.2施工方案、实施专项计划、工作程序、验收标准、质量控制文件、人员组织机构等； 6.1.2.3供应商介入人员资格及授权证书复印件（原件备查）； 6.1.2.4需现场提供的支持或条件，如配合人员、工机具等。 6.2 业主公司对CIN介入文档进行审查 装置项目部、装备部对CIN进行审查确认，若涉及商务，组织控制部协审。若CIN审查不通过，由装备部把审查意见以工程函件的形式返回给供应商，供应商采纳有关意见后升版CIN执行介入文档或取消该CIN。 6.3介入的现场实施 获得业主公司最终许可的CIN执行介入文档，在所有必需的手段交付现场之后，介入活动在装置项目部的组织和协调下由供应商负责实施。当介入实施时需要承包商配合（人员、工机具等）时，由装置项目部通过现场指令协调承包商密切配合。 6.4介入的现场关闭 6.4.1装置项目部认可介入文档并签署CIN后，供货商可以关闭CIN。 6.4.2完成签署的CIN发装备部、控制部备案。 记录 CIN表格。 附件 附件 CIN表