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仓库管理办法 CJYW—LY—ZC—03—2012A 版/次 A /0 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 仓库管理办法 1 目的 为了规范仓库管理，特制定本办法 2 适用范围 本制度适用于原、辅材料、设备备件、纸张库房的管理，以确保各类物资、材料得到适宜的储存与管理。 3 职责 物资供应部冂负责本制度的修订、实施、监督以及账目的核查；仓库管理人员必须严格执行本制度。 4管理内容 4.1原辅材料 4.1.1 仓库管理人员管理原材料要为生产服务，为产品质量提供保障，对生产所需材料进行统筹测算，每月做出计划，上报物资供应部 4.1.2 仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对环境标志产品材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。材料到厂，一律先进仓库登记入账，不得直接发放使用部门 4.1.3 材料入库后，要分类存放，进行标识，对材料要勤整理，保持库容整洁、安全。同时要做到材料、货架“四定位”（即台帐序号、品名、规格、用途）和“三相符” 4.1.4 4.1.5 4.1.6 领料人必须在领料单上签字，否则，仓库可以拒绝发料，领料单是仓库管理员的记帐凭证，并妥善保管，按月份装订成册；另外，领料人员领料时，一定要核对工单与所领取的材料，包装 4.1.7 因质量问题要求退货、换货的材料，必须由使用部门提出书面意见，经供应部门负责人 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.2设备零部件 4.2.1仓库管理人员管理设备零部件要为机台生产提供物资保障，合理库存，关键零部件和低值易耗零部件要确保库存，零部件标识清楚，及时登记入帐，并负责编制采购计划，上报设备部 4.2.2仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对零部件的进货日期、名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。零部件到厂，一律先进仓库登记入帐，不得直接发放使用部门；对每台设备要建立台帐，详细记录更换零部件的时间、名称、规格、数量等； 4.2.3 4.2.4 仓库管理员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，按使用部门负责人 4.2.5 4.2.6 因质量问题要求退货、换货的零部件，必须由使用部门提出书面意见，经部门负责人 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.3纸张 4.3.1 纸库管理人员管理纸张要为生产服务，为产品质量提供保障，对生产所需纸张一律按《印刷生产通知单》进行发放，无单据不得发纸，发放到机台的纸张必须由使用者本人签收并作为记帐凭证的依据，同时，必须核对工单，以保证使用材料与产品的一致性 4.3.2 仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关” 4.3.3 材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、 4.3.4 4.3.5 4.3.6 因质量问题需要退货、换货的纸张，必须由使用部门提出书面意见，经供应部冂或企业 4.3.7 4.3.8 4.3.9 每月底进行一次统计，统计报表报财务部冂 5 辅料仓库管理办法 5.1保管员在验收货物时，应根据送货清单，逐一仔细核对物资名称、规格、数量，然后对照落实采购人员提交的情况，完成货物验收手续。如果发现问题，应及时通知采购人员处理，并退回提交重开。货物验收入库后，应根据其特性，统一标志面，及时上架柜整齐堆码摆放，并在系统中明确库房库位。 5.2各类材料的发放，应遵循先进先出，发旧储新的原则。根据各单位在系统中开出的单据，保管员应仔细核对物品名称、规格、数量，先一一点清物资，然后在系统中确认，并打印出相关单据由领料人签字备存。 5.3保管员有责任合理控制物资储备量，应根据生产周期、物资采购供应状态、运输情况等原因，配合采购人员拟定物资采购计划，适时提出物资申请单，合理储备，保障供应。 5.4辅料会计对辅料仓库的账务负责，保管员对各自分管的物资负责，库存物资要经常进行清点，及时平衡账物，除年终清仓盘点外，保管员要积极配合辅料会计随时做好库存物资的抽查，以检查督促辅料仓库的工作，保证账物相符。 5.5仓库物资的整理、整顿、清扫工作是一项经常性的日常工作，每个保管员除对自己分管物资的箱、柜、架进行及时整理、整顿、清扫外，也应发扬团队精神，对仓库所在区域、所有物资、所划公共区域内的“5S”管理工作积极参与，相互协作、相互配合，共同营造干净、舒适、和谐、有序的工作环境。 6 主要物资管理规定 为落实企业主料物