施工过程检查控制要求.DOCVIP

施工组织设计、施工方案上报及施工过程检查表填写要求 项目开工后，按公司三个体系《生产和服务提供控制程序》对施工过程进行控制管理。施工组织设计编写后，项目部及时填写《施工组织设计检查表》对其进行自查，并将《施工组织设计检查表》和施工组织设计、施工方案一并报公司工程技术部技术科备案。施工过程中，随时按单位工程填写《施工过程检查表》（一）-(四)对施工过程进行自查、管理，并将填写的《施工过程检查表》（一）-(四)报公司工程技术部，作为施工过程管理见证资料。 上报的施工组织设计、施工方案可以是书面形式， 也可以电子邮件形式发送至wxp@ ；《施工组织设计检查表》、《施工过程检查表》（一）-(四)以书面形式或传真至公司工程技术管理部技术科，不能以电子邮件形式上报。 后附《施工组织设计检查表》、《施工过程检查表》（一）-(四)表格样式。 联系电话：0351-6080519 工程技术管理部 2007.4.20 施工过程控制检查表(一) CCESCC/RD—C—51 一、7.5.1 生产和服务提供的控制 项目名称 单位工程名称 技术负责人 检查人 序号 检查项目 是√ 否× 检查记录 1 施工方案 是否编制 是否按程序审批 是否有施工机具一览表 检测装置一览表 方案内容是否齐全 是否登记发放 是否有安全措施 2 规程.规范 现场是否按施工组织设计配置 3 施工图纸 是否发放到现场 4 设计交底图纸会审 是否进行 是否有记录 5 技术交底 是否进行 交底人和接受人是否签字 是否有安全交底内容 6 施工机具 现场是否按施工组织设计配置 是否按规定进行维护保养 记录是否齐全 7 检测装置 现场是否按方案配备检视和测量装置 8 施工记录 是否与工程同步 各工序签字确认是否齐全 9 设计变更.技术解答 是否登记发放 备注: 年 月 日 施工过程控制检查表(二) CCESCC/RD—C—52 二.特殊工序控制检查(7.5.2 生产和服务提供过程的确认) 项目名称 单位工程名称 技术负责人 检查人 特殊工序名称 序号 检查项目 是√ 否× 检查记录 1 是否制定专门控制措施或方案 2 操作人员是否持证上岗 3 所用机械设备是否鉴定合格 4 检测装置是否合格并在有效期内 5 施工材料是否有合格证 6 施工前是否进行技术交底 7 方案中是否列出技术资料明细 8 施工技术资料 是否与工程同步 各工序签字确认是否齐全 9 操作过程是否按程序执行 备注: 年 月 日 施工过程控制检查表(三) CCESCC/RD—C—53 项目名称 单位工程名称 技术负责人 检查人 三、7.5.3 标识和可追溯性 序号 检查项目 是√ 否× 检查记录 1 现场标识 材料是否有标识 机具是否有标识 设备是否有标识 2 是否有施工状态标识 3 施工记录是否与实物对应 四、7.5.5 产品防护 序号 检查项目 是√ 否× 检查记录 1 是否有产品防护措施或方案 2 现场是否进行防护 原材料 成品.半成品 工序成果 设备 工程交付前 五、文明施工检查(6.4 工作环境) 序号 检查项目 是√ 否× 检查记录 1 是否设有施工平面布置标牌 2 是否设有工程概况标牌 3 材料是否堆放整齐 4 材料标识是否清晰 5 施工场地是否工完料尽场地清 6 垃圾是否集中堆放清运 7 办公场所是否整洁有序 8 其他检查情况 备注: 年 月 日 施工过程控制检查表(四) CCESCC/RD—C—54 六、7.5.4 顾客财产 项目名称 单位工程名称 供应负责人 检查人 序号 检查项目 是√ 否× 检查记录 1 是否控制或使用顾客提供产品 2 是否填写材料到货登记及验收记录 3 是否填写顾客提供产品开箱检验记录 4 是否有顾客提供产品维护保养记录 5 顾客提供产品异常记录 是否发生 是否记录 6 顾客提供专用工具.备件 是否有 是否移交清单 备注: 年 月 日 施工组织设计检查表 CCESCC/RD—C—55 7.1产品实现的策划 项目名称