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广东能量大师健康食品股份有限公司
公司差旅费报销制度
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。
市内交通标准：
（1）省级/大区以下级别销售人员市内交通按300元以下实报报销。或可因地制宜个性化申请，因区域产出容量差异可适当调整。
（2）省级/大区以下级别销售人员市内自驾每月按500以下凭加油发票报销。或可因地制宜个性化申请，因区域产出容量差异可适当调整。
二、长途差旅所乘坐交通工具标准：
（1） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在800公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。超过800公里以上可选择飞机经济舱出行，但本着节约时间与及费用及提高工作效率等相关问题，应选择上午10点前，下午5点后的往返原则。
（2） 自驾车报销标准，为防止出现安全隐患，超过300公里以外，公司不鼓励驾驶汽车出差。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元，每次不限时间。
（3）差旅住宿标准：
员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，具体住宿标准如下：
级别/城市
一级城市（北、上、广、深）
二级城市
总经理/全国总监
300
250
区域总监/部门总监
250
200
大区/省区/部门经理
220
180
区域经理/部门主管/其他
180
160
（4）：员工出差前，需提前至少两天将出差行程申请表发送至上级审批准予方可出行，否则产生的一切费用公司不作承担，各类票据，按差旅费报销制度规定，在每月5号前寄到公司财务审批报销费用。 （5）员工报销必须填写差旅费报销单与及出差申请表附件，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和票据一至，住宿日期要和该发票一致。其它不明晰始点-终点的票据，如的士。需用铅笔备注清楚。报销单由部门各级领导审批签字，人力、财务部主管/经理审批签字，（副）总经理签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
广东能量大师健康食品股份有限公司
2016.5.1
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