供应科岗位职责(1).docVIP

供应科岗位职责 为使本公司资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，特制定本制度。 1、采购员要严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私拿回扣，不准假公济私，损坏公司利益。 2、负责材料和配件的采购工作，严格把好质量关，严禁购未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库，严禁采购伪劣产品入库。 3、抓好配件采购的计划组织实施工作，做到凭单采购，严禁盲目采购。需要报价的配件应先报价后拿货。 4、要保证零配件采购的及时性，市内购件的应在半天内完成，市外购件的应在3~4天内完成。因采购组织不当影响工期的要追究采购员责任。 5、购回的配件，一定要交仓管员验收，凭货物入库单和发票才能到财务报销。如发现不合格的配件，由采购员负责替换。 6、采购员要按厂部制定的进货网点进货。特殊情况，经领导同意方可在其他点采购，但要先报价后采购。 7、掌握企业各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。 8、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。 9、采购物品应做到择优选择、物美价廉；时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考。 10、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压商品，提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。 11、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按畅销多进、滞销不进的原则，保证充足货源。 12、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购；认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划；对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。 13、采购物资需及时开具增值税票，办理入库时，手续齐全，经办钱物及时结报； 14、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。 15、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护企业的礼仪、利益和声誉，不谋私利。 16、严格遵守企业的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。 17、了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。 18、了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。 19、根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。 20、要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。 21、采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。 22、采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。 23、客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。 24、在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。 25、进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。 权力与责任 26、采购员权力与责任26.1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 26.2．负责公司的物资、设备的采购工作； 26.3．负责对所采购材料质量、数量核对工作； 26.4．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单； 26.5．负责办理交验、报账手续； 26.6．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报； 26.7．对所承担的工作全面负责； 26.8．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管； 26.9．协助做好有关物资采购工作的事项； 27、本制度自下发之日起执行；