绍兴住房公积金管理中心上虞分中心2017部门决算-上虞区.PDFVIP

绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 2017年度部门决算 一、绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心单位概况 （一）主要职能 根据绍兴市住房公积金管理中心的授权，分中心的主要职 责：承担辖区内住房公积金的具体管理运作，实行全市统一决 策、统一管理、统一制度、统一核算。具体职责是：①编制、 执行住房公积金的归集、使用计划；②负责记载职工住房公积 金的缴存、提取、使用 等情况；③负责住房公积金的核算、保 值和归还；④审批住房公积金的提取、使用和住房公积金贷款； ⑤编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；⑥负责提 取住房公积金法规、政策和规章等方面的咨询；⑦监督、检查 住房公积金的缴存、使用情况；⑧承办上级主管部门决定的其 他事项。 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看，绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 单位部门决算包括本级决算。 二、绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心单位2017年度 部门决算公开表 详见附表。 三、绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心单位2017年度 部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心单位2017年度收、支 总计919.44万元，与2016年相比，收、支总计增加421.06万元， 增长84.54%。主要原因是：本单位今年租赁新办公大楼，故租 赁费、及配套设备购置增加较多。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计918.96万元，占总收入99.95%，包括财政拨 款收入918.96万元（其中，一般公共预算918.96万元，政府性 基金预算0万元），占99.95%；事业单位专户资金0万元，占总收 入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位 经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收 入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计918.96万元，其中基本支出430.83万元，占 46.88%；项目支出488.13万元，占53.12%； 经营支出0万元， 占 0%。 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出1.04万元、科学技术支 出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 49.66万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、 金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支 出0万元、住房保障支出868.26万元、粮油物资储备支出0万元、 其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 按支出用途分类，包括人员支出388.23万元，日常公用支 出42.61万元，项目支出488.13万元，事业单位经营支出0万元， 对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出918.96万元， 政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心单位2017年度财政 拨款收、支总计918.96万元，与2016年相比，财政拨款收、支 总计增加420.92万元，增长84.52%。主要原因是：本单位今年 租赁新办公大楼，故租赁费、及配套设备购置增加较多。 （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心单位2017年度一般公 共预算财政拨款支出918.96万元，占本年支出合计的100%。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加420.92万元，增 长84.52%。主要原因是：本单位今年租赁新办公大楼，故租赁 费、及配套设备购置增加较多。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心单位2017年度一般公 共预算财政拨款支出年初预算为473.07万元，支出决算为 918.96万元,完成年初预算的194.25%，主要原因是本单位今年 租赁新办公大楼，故租赁费、及配套设备购置增加较多。其中： 教育支出 （类