20XX年连锁超市采购业务的程序.doc

连锁超市采购业务的程序 采购业务程序 目的 规范商品采购过程，加强采购工作控制。 范围 本程序适用于经营中所需的商品采购业务操作和管理。 职责 新品室负责新品申报、质量控制、商品退调换。 业务员负责商品采购、供应商控制、促销活动。 内勤负责数据统计、租赁联营、促销活动管理。 业务经理负责采购业务审核和管理。 相关文件 新品引进流程 商品货源组织流程 商品退调换管理制度 商品特价帐务调整规定 商品引进质量标准 商品采购属性制定规定 商品退货操作流程 商品封仓处理流程 DM工作流程 10、临时促销流程 11、促销活动操作规定 12、促销人员管理规定 13、业务通知下发规定 14、租赁（联营）操作流程 15、代销改经销流程 16、采购部缺品考核方案 17、采购部考核制度 工作程序 商品引进 采购原则 业务员对以下商品应优先考虑采购。 名、特、优商品。 B. 知名度高的商品。 C. 适销对路的商品。 采购要求 ⅰ 增加商品组合广度，降低商品组合深度，引进商品时一般考 虑同类产品不超过5种。 ⅱ 商品引进必须经质检，符合商品引进质量标准。 ⅲ 进场费用按公司规定收取，特殊情况再协商解决。 ⅳ 商品毛利率必须达到公司制定的同类商品毛利率标准，同时 商品的进价须是市场最低价。 ⅴ 商品进货发票须是增值税发票（粮食等兑换商品除外），且 开具增值税发票的单位名称要与供应商名称