污水处理厂质量管理体系-程序文件.docVIP

PAGE 40 版 次 01 xxxxxxx污水净化有限公司 文件记录控制程序 编号：XXX-XX/B-01 修改码 00 页 次 1/5 1.目的 对与本公司质量管理体系有关的文件、记录进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，为证明污水处理工艺过程、设备维护和质量管理体系有效运行提供证据。 2.适用范围 适用于与质量管理体系以及生产活动有关的文件、记录的控制。 3.职责 3.1 总经理负责管理体系文件的批准。 3.2 管理者代表负责体系文件的审核。 3.3 行管部 1) 负责体系文件的编制、发放、使用和保管。 2) 负责组织对现有体系文件的定期评审。 3) 负责监督、检查、管理各部门的记录。 3.4 各部门负责本部门编制的相关文件及记录格式的批准,以及与质量管理体系有关文件及记录的收集、整理和归档。 4.工作程序 4.1 文件控制 4.1.1 文件的分类 文件分为内部文件和外部文件，内部文件分为分三级。一级文件为质量手册，二级文件为程序文件，三级文件为支持性文件（包括管理制度、工作标准、任职要求、部门记录文件等）以及质量记录。外来的管理性、技术性、规范性文件，包括国家标准、行业标准、技术法规等。 4.1.2文件编号 1)质量管理体系文件的编号 a) 质量手册：公司代码/A－版次，手册中各章以章节号区分，“A”为质量手册代号。 例如：XXX-XX/A－01，表示本公司质量手册第一版。 b) 程序文件：公司代码/B-编号，“B”为程序文件代号。 例如：XXX-XX/B -01，表示本公司程序文件第1号程序文件。 xxxxxxx污水净化有限公司 ISO9001:2000 质量管理程序文件 第一版 受控状态： 审 核： 批 准： 日 期： 文件发放号： 地 址：xx市xx县黄水镇文通村 电 话：028传 真：028邮 编：610200 版 次 01 xxxxxxx污水净化有限公司 文件记录控制程序 编号：XXX-XX/B-01 修改码 00 页 次 2/5 c) 支持性文件：公司代码/C-部门代号-编号 例如：XXX-XX/C-XG-05，表示本公司行管部第5号文件 d）记录：公司代码/R-部门代码－编号，“R”为记录代号。 例如：XXX-XX /R-XG-01，表示本公司行管部第1个记录。 e)各部门代号规定如下：行管部：XG 技术部: JS 生产部：SC 其它部门代号参考上述执行，需报行管部备案。 f)外来文件，统一编号，编号方法为“XXX-XX/W-XX”其中“XX”为文件序号，如01、02等；“W”为外来文件代号；“XXX-XX”为公司代号。（注：本编号为公司内部编号，非外来文件编号，编号写在文件名头的右上角。） 4.1.3文件的编制、审核、批准与发布（表格） 1) 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的； 2) 质量手册、程序文件由行管部组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，纸面文件由行管部负责登记； 3) 支持性文件由行管部组织编写、汇总，报总经理批准，经行管部登记后发放； 4) 各部门发布通知、报告、计划、转发文件等由部门负责人确认后以纸面形式发布。 5) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。行管部负责收集相关国家、行业标准的最新版本，并负责编制《外来文件清单》。 6) 文件的发放、回收应填写《文件发放、回收记录》。 4.1.4 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面有“受控”的明显标示，并注明分发号。行管部对所有受控文件进行备案，编写《受控文件清单》，以供查阅。 4.1.5 文件的更改 1) 质量手册、程序文件由行管部组织更改，填写《文件增加/更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。行管部应保留文件更改内容的记录； 目 录 文件记录控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉1 资源控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉6 生产提供控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉11 与顾客有关的程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉14 物资控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉15 设备及监视、测量装置控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉