8.采购控制程序.docVIP

瑞怡食品（上海）有限公司 编号 RY/QP-082012 采购控制程序 页次 第 PAGE 1 页 共 6 页 版次/修订次 B/0 发布/实施日期 2012-01-01 瑞怡食品（上海）有限公司 编号 RY/QP-082012 采购控制程序 页次 共 6 页 版次/修订次 B/0 发布/实施日期 2012-01-01 采购及外包控制程序 审 核：李 善 刚 批 准：黄 永 发 瑞怡食品（上海）有限公司 前 言 本程序按照中国认证机构国家认可委员会颁布的《质量管理体系—要求》（GB/T19001-2008idt ISO9001：2008）、《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》（GB/T22000-2006idt ISO2200 本程序由物流部提出。 本程序主要起草人： 本程序由管理者代表审核。 本程序由总经理批准。 本程序由物流部归口管理。 1 目的 为规范采购程序，明确采购责任，对原材料供方进行调查、平价和选择，实施采购控制，确保所采购的产品适质、适时、适量、适价符合规定的要求。 2 使用范围 适用于与产品质量直接相关的原材料，包装材料的采购。 3 职责 3.1 各相关部门负责提出采购申请并经主管、管理者代表或总经理审批。 3.2 物流部（采购）负责物资按时按量按质采购及订购外包及相关供应商 评定及采购日常原辅料的请购、入库接收。 3.3 品质部负责采购原材料采购质量的检验和验证。 3.4 机修人员负责设备设施的请购、验收、调试、安装及维修。 3.5 主管管理者代表审批设备设施和原辅料的采购计划； 3.6 《合格供方名单》由物流部主管编制、品质部主管审核，管理者代表批准后实施。 3.7 品质部负责《原辅料验收标准》的制定。 4 工作程序 4.1 原材料的分类 4.1.1 原材料分类：公司使用的原材料分为关键原材料（A类）、一般原材料（B类）、包装材料（C类）。 4.1.2 4.1.3 一般原材料（ 4.1.4 包装材料（C 4.2 供应商的开发 4.2.1 4.2.2 采购部对上述资料准备齐全并审核合格后，提供样品给生产部进行测试。 4.2.3 测试合格后，采购部在相关询价、比价有初步意向后，对供应商进行综合评估，评分依据见《供方质量能力评价评分表》。 4.2.4 在供应商进行综合评估时须对A类原辅料会同品质部进行现场审核,对B类、C类不需作现场审核。 4.2.5 开发综合评估成绩大于等于80分的供应商列入《合格供方名单》，上报管理者代表审核、总经理批准。 4.2.6 采购部将批准后的《合格供方名单》分发给品质部、仓库执行。 4.3 采购的实施 4.3.1 原辅料由采购部主管依据实际库存情况进行综合平衡，编制《采购计划》，经管理者代表或授权采购人员审核、总经理 4.3.2 采购人员打印出《采购订单》，经与《采购计划》核对无误后签发传真至合格供方；并电话与对方确认订货品种、数量、到货日期有无异议并记录。 4.3.3 不能满足订单时，采购人员询问清楚对方实际情况后结合库房库存量确定分批到货时间报告采购部主管，有可能影响到生产时，报告管理者代表，采取调货等有效措施保证采购有效实施。 4.3.4 合格供方根据订单送货，到达原料库后，仓库首先根据订单的品种、数量、规格进行核对。品质 4.3.5 检验合格后，仓库根据采购订单及供方送货单办理入库手续，并出具《原辅料入库验收单》，经仓库、质检签字确认；检验时发现不合格按照《不合格品和潜在不安全产品控制程序》处置。 4.3.6 新品首批包装材料采购由销售部提供样稿及明细表、首批采购的数量实施采购；原材料由 4.3.7 若遇特殊情况需从非合格供方采购关键材料，需经生产部、品质部审核报管理者代表 供方的监督管理： 4.4.1 供方的日常管理 4.4.1.1 供方须提供有效的相关原辅料的质检部门年度检验报告单、营业执照、卫生许可证及其他相关资料交至采购部归档并转交品质部原料检验人员。农副产品、散装原辅料、国家特许经营产品（如食盐等）需提供供应商卫生许可证、营业执照。不能及时提供者原料检验员有权拒收所供原料，直至资料齐全为止。 4.4.1.2 采购部将原辅料验证不合格及质量、服务等问题及时跟相应供方联系，要求七日之内提供改进措施及完成期限，并在下次认可期限得以纠正。不能及时提供或未改善者原料质检员拒收其所供货物。 4.4.1.3 对一般原辅料供应商当月连续三批所供原辅料出现编差时，或者一季度出现三次重大食品安全问题（玻璃、金属、虫害等）时进行工厂现场审核。现场审核分数在80分以上者保