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瑞怡食品（上海）有限公司 编号 RY/QP-042012 内部审核控制程序 页次 第 PAGE 1 页 共 7 页 版次/修订次 B/0 发布/实施日期 2012-01-01 瑞怡食品（上海）有限公司 编号 RY/QP-042012 内部审核控制程序 页次 共7页 版次/修订次 B/0 发布/实施日期 2012-01-01 内部审核控制程序 审 核： 李 善 刚 批 准： 黄 永 发 瑞怡食品（上海）有限公司 前 言 对已经建立的管理体系运行的符合性、有效性和充分性进行评价，必须按照《质量管理体系—要求》（GB/T19001-2008idt ISO9001：2008）、《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》（GB/T22000-2006idt ISO22000 本程序由行政部提出 本程序主要起草人： 本程序由管理者代表审核。 本程序由总经理批准。 本程序由行政部归口管理。 1 目的 本程序用于定期对本公司的质量管理体系运行及结果是否符合要求进行内部审核，确保质量管理体系持续有效地运行以及确保达到预期的食品安全卫生控制效果，并为其的改善提供依据。 2 适用范围 本程序适用于对本公司质量管理体系的内部审核。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织制定和批准“内审计划”。并负责组织实施内部质量审核计划，3.2 任命审核组长，并规定其职责,批准“内审报告”及纠正措施。 3.3 审核组长具体组织内部质量管理体系审核工作。 3.4 受审核部门负责对内审过程中发现的问题进行原因分析、采取纠正/预防措施。 3.5 审核组负责对实施纠正措施的结果进行跟踪验证。 4 程序内容 4.1制定质量及HACCP管理体系内审计划 4.1.1 每年年末由管理者代表组织制定、批准《内部审核计划》，并向总经理报告。 4.1.2 内审计划应考虑活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划各部门全年审核方案，编制，确定审核的范围、频次和方法，报管理者代表批准。每半年内审一次，采取集中式审核方式，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核： ??? a） 组织机构、管理体系发生重大变化； ??? b） 出现重大质量事故、食品安全卫生事故，或用户对某一环节连续投诉； ??? c） 法律、法规及其他外部要求的变更； 在接受第二、第三方审核之前； 在质量认证证书到期换证前。 4.1.3 内审计划内容 a） 审核目的、范围、依据和方法； b） 受审部门和审核时间。 4.1.4 审核依据 ISO9001：2008《质量管理体系 要求》； ISO22000：2005《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》； 有关质量及食品安全卫生的法律法规及相关要求； 本公司制定的质量管理体系的程序文件及作业文件。 4.1.5 审核频率 根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或某几个部门进行重点审核； 全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求，正常情况下，一年两次，当发生影 响体系的变化时，要进行全面或部分审核。 4.2 审核准备 4.2.1 由管理者代表任命具有内部审核员资格的人选担任审核组长，由审核组长负责审核的具体工作。内审员应经质量管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。 4.2.2 审核组由二人以上组成，由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核单位无直接责任者担任审核组成员，并根据审核计划进行分工。 4.2.3 由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。包括： 《内部审核日程表》； 《内部审核检查表》； 《内审不符合报告》 《内部审核报告》 4.2.4 《内审日程计划》的内容包括： 受审核部门、审核的目的、范围、日期； 审核的依据； 审核的主要项目及时间安排； 审核组成员。 4.2.5 《内审日程计划》须经过管理者代表审核，总经理批准后提前一周发至受审部门。 4.2.6 受审核部门接到《内审日程计划》后，若对审核日期有异议，应在审核期两日前通知审核组，经协商后另行安排。 4.2.7 受审核部门由部门负责人陪同，并做好必要的准备工作。（体系文件和记录等）。 4.3 审核实施 4.3.1 首次会议 审核组长主持召开首次会议，宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事项和末次会议时间，总经理或管理者代表、审核组成员及受审核部门负责人参加。出席首（末）次会议的人员要签到。 4.3.2 现场审核 审