薪酬发放管理规定.docVIP

关于薪酬计算与发放管理规定 1.目的 推动公司规范化管理，提高全体员工薪酬核算的规范性，审批的准确性、发放的及时性。 2．范围 适用于公司全体部门。 职责 人力资源部：负责资料的收集，薪酬初稿的制作，协助财务的审核及发放后的个别差错等级处理； 财务部：负责薪酬初稿的审核，薪酬终稿的上交，以及薪酬的发放； 总经办：负责薪酬终稿的审核，签字确认，及同意发放。 4．具体规定 4.1薪酬制作流程及时间规定 4.1.1总部绩效考核制作流程 每月2日薪酬经理将各部门经理、副总监、总监考核表上交财务部，同时各部门负责人将部门员工考核表交至人资部 每月5日财务经理将填写好相关财务数据的考核表反馈于人资部 每月6日人资部将考核表送至各上级管理人员对除财务数据的其他项目进行评分，并于每月8日反馈于人资部 每月10日前人资将总部考核成绩录入完成，并将计算金额做入工资表 4.1.2门店绩效考核制作流程 每月5日前便民事业部、大超事业部将门店店长（经财务部审核签字）及员工考核表交至人资部 每月10日前人资将门店考核成绩录入完成，并将计算金额做入工资内 4.1.3工资制作流程 每月2日前人资审核完成总部人员打卡情况，核对上一月度请假、调休 每月3日前全体门店及总部外派人员上交考勤表至人资部（包含各位员工签字，店长审核签字，总部外派、支援人员考勤经部门负责人审核签字，门店新员工应聘登记表、新员工身份复印件3份、特殊免试用期人员申请） 每月5日前便民、大超上交审核过的加班申报表至人资，6日人资经理审核后交薪酬经理做汇总表，8日交行政副总、财务总监审、总经理、董事长审批，9日下班前反馈人资 10日至13日薪酬经理完成所有员工薪酬制作，并于13日下班前发至财务经理 14日至17日薪酬经理协助财务进行审核修改，17日下班前上交总经理审核 18日前完成所有审核签字工作，20日进行发放 4.1.4相关规定 所有参与部门及人员必须严格按照时间点完成相关工作，不得有任何理由拖延（必要时加班完成），出现拖延给予责任人四级处理； 分公司的薪酬由分公司人事参照总部规定进行制作，并于8日下班前前上交财务部，便于财务错开核对时间，提高工作效率； 未按时上交、漏交的考勤、考核当月扣发，下月重新上交补发，并给予责任人四级处理； 如遇20日是周六、周日、节假日银行无法打款的，工资提前至周五或节假日前发放（原则上只能提前1-2天），相应完成时间点也提前，请各部门积极配合，不得以任何理由拖欠员工工资发放； 如遇考核指标有疑问未达成一致情况下，先发放基本工资，考核奖金待明确后（厉董认可）5日内补发。 5、以上流程及管理规定从2014年6月开始施试行，试行两个月再次修订。 总经办 2014-5-21