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01-7-22 2001Suntime-Diversification 任务一：部门流程汇总表 任务二：业务流程的具体描述 任务三：绘制流程——图例说明 流程范例 流程绘制需要注意的事项 流程图应有层次，有子流程的概念 。但层次也不宜过多，最好在二层以内，也就是说子流程中尽量不要再套用子流程； 为了使流程图具有连续性和具有较高的操作性，对于复杂的流程，可以在流程描述中详细说明流程的操作过程，而在流程图中只绘制流程的主要节点和步骤； 活动涉及的部门位于两条虚线之间，表示两条虚线间的活动由该部门负责完成； 绘制流程图时，要体现活动的顺序性，尽量将流程的活动起点安排在最上面，根据流程的先后顺序，自上而下，从左到右； 在符号使用当中，需注意“判断”本身即是一个活动，会产生Yes（表示批准、同意、通过等）和No （表示不批准、不同意、没有通过等）二个结果； 需在流程图中明确每个步骤的序号，该序号应与流程描述中的序号一致。 流程绘制练习 流程练习参考图 流程培训 xx化学工业有限公司 管理架构规划和组织管理体系咨询 ——流程描述方法 说明 公司的流程建设是规范公司管理行为的前提和基础，也是这次咨询项目的一个重要内容。由于xx化工刚刚组建，运作和流程管理还处于较为初级的阶段，考虑到各位都具有丰富的行业经验，某某希望各位能够对公司的核心流程建设提出建议，并初步确定具体的工作程序。 核心流程是指公司/部门的主要流程，这些流程对公司/部门的运营和日常工作将会产生重大影响。 流程的确定将明确公司各部门、部门内各岗位的工作职责和工作界面，从而直接影响部门考核和各岗位考核标准的确定，以及绩效考核结果，请填写人认真填写。 本文件作为流程建设的重要说明资料，请各位仔细阅读。 根据本文件，各部门的主要任务有： 请各部门用表格汇总并定义本部门的主要业务流程； 业务流程的具体描述； 绘制流程。 任务1由部门负责人在Word表格中填写，任务2、3由部门负责人或指定有关人员用PowerPoint文件完成。请向某某项目组提交电子版本文件，如果条件不允许，可以提交书面的手写文件，字迹、线条和图框需清晰可辨。 请于9月1日（周一）中午12:00以前完成上述三项任务，并以电子邮件或邮寄的方式提交给某某项目组。 4 3 2 该流程涉及到的公司内、外部其他部门 如：海外办事处、计划资金部、公司高管、投资决策委员会、财务部 用精练的几句话描述流程的主要内容。 如：本流程描述了公司海外办事处计划预算的编制、审批、和执行管理过程。 如：海外办事处计划预算管理流程 1 涉及到的其他部门 核心流程定义 核心流程名称 序号 汇总计划预算的执行情况，并反馈给海外办事处 财务部：会计核算与管理岗位 8 汇总、审核海外办事处月、季、年度计划预算执行情况 计划资金部：预算管理岗位 7 审批海外办事处的预算计划 公司主管副总裁 3 请对该流程存在的问题或关键控制点作出你自己的描述，并提出你个人的意见 问题提示 行文下发海外办事处的预算计划 计划资金部：预算管理岗位 5 按月、季、年度书面向公司计划资金部报告计划预算执行情况，同时抄送公司财务部 海外办事处 6 讨论、并批准海外办事处的预算计划 投资决策委员会 4 负责审核并提交公司主管副总裁审批 计划资金部：预算管理岗位 2 按照公司下发的预算管理规定来编制本作业区的经营计划和预算并报公司计划资金部 海外办事处 1 具体操作说明 责任者 主要步骤 说明：责任者的填写需具体到部门和岗位。 子流程：即需要展开的程序，作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合。不能用简单的活动表示、本身包含很多的活动、涉及到较多的岗位的流程可以作为子流程处理。 执行程序：即活动，是流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作。 决策程序/判断：表示一些会产生YES和NO的活动。如经理审批，可能同意或不同意，审批这个活动就表示为一个判断。使用判断，就至少有两个输出，一个YES，一个NO。 起始、终止程序 海外办事处 计划资金部 2.审核 公司主管副总裁 3.审核 计划实施 5.行文下发 6.编制月、季、年度计划预算执行情况 7.汇总、审核 8.汇总计划预算的执行情况，并反馈给海外办事处 财务部 投资决策委员会 4.批准 开始 1.编制年度经营计划和预算 Yes No 结束 步骤： 申请采购 创建请购单 供应商审查 经理审批 创建采购订单 采购执行 仓库验收入库 财务付款 涉及部门： 采购需求单位 采购部门 仓储部门 财务部门 采购需求单位 采购部门 仓储部门 财务部门 开始 1.申请采购 2.创建请购单 3.供应商审查 4.经理审批 5.创建采购订单 No Yes 6.采购执行 7.验收入库 8.财务付款 结束