生鲜熟食退货流程定稿.docVIP

. . 流程编号：S OP（SS）-OP-2003-08 流程名称：门店生鲜熟食退货流程 生效日期： 2004年5月12日 第一部分 流程说明 目的 本流程用于规范门店生鲜熟食商品退货工作，提高退货工作效率。 适用范围 本流程适用于使用融通3.0系统大超门店将生鲜熟食商品退回供应商的工作。 流程规则 生鲜熟食的可退货商品范围由采购确定。 门店通知供应商取货的有效期为一天，第二天供应商不取走退货，门店自行丢弃。 门店对供应商逾期未取生鲜退货商品进行退货确认、丢弃时，必须有店总经理签名确认。 财务部对于门店上传的生鲜商品的退货申请单应在一天内（周六、日顺延）审批确认并下传，门店由收货部主管/经理跟进。 职责 门店总经理：审核供应商逾期未取退货而产生的退货确认及丢弃申请，并在相应的单据上签字。 生鲜熟食各部门经理：审核各自部门的退货，并签字确认。 生鲜熟食各部门主管：填写“生鲜熟食门店退货单”交经理签字，并电话通知供应商；供应商逾期未取时，将“商品退货单”交店总签字。 收货部单据组：负责录入生成“商品退货申请单”，确认、打印“商品退货单”，分传相关单据。 门店防损：监督退货及丢弃过程，在退货单上签字。 城市（区域）财务部：负责审核“可退货”且物流模式为“直送”的购销商品退货申请单（电脑单）。 流程结构 该流程与门店生鲜熟食订补货、报损流程相衔接。 输入与输出 输出 商品退货申