年度绩效报告(1226)讲解.docVIP

PAGE PAGE 9 年度绩效分析报告 2006年行将结束，各个部门的绩效也已经陆续归结，对此做一个总结分析并对公司部门绩效考核方案本身的实际运行做分析，有助于明年的部门业绩考核工作开展，并由此对公司的战略目标达成起促进作用。 一、2006年部门绩效考核办法 2005年年底，公司总经理室为保障完成2006年度经济目标，制定了2006年度的部门业绩考核办法，对各个部门的考核指标、指标值、考核与薪资的挂钩办法等做了明确的规定。 （一）考核项目 考核指标方面，公司设定了各个部门的KPI（关键绩效指标，下同）和公共考核项目。KPI包括质量指标和时效指标，公共考核项目包括成本控制和安全生产等方面。（详见表1.1） 表1.1 各个部门考核指标 项目 部门 关键绩效指标 公共考核项目 营销部 销售额、销售毛利率、老客户稳定、新客户开发、提出定向开发需求 5S、表单流程运作、办公费用、低值易耗品费用、通讯费、安全及风险、工作质量损失、投诉索赔 研发部 设计选送数、设计中单 工程部 工程资料份次正确率、工程资料份次及时率、样品一次合格率、交样及时率 品管部 错漏检（首件、进料、过程）、投诉索赔（样品、成品） 生产部 成品批合格率、成品按