合同管理流程图说明.docVIP

PAGE 210 合同管理流程说明 合同节点 节点名称 管理标准 1 拟定合同草稿 1、双方达成合作意向后，承办人员负责合同的起草、修订。2、起草合同文本时，凡国家、行业或公司有标准或者示范文本的，应当优先考虑使用。 2 部门内部审核 1、部门经理负责对本部门起草的合同严格把关，对关键实质条款进行审查，必要时可召集法务、法律顾问等对草稿进行讨论，最终形成送审合同文本。2、经常使用的合同应当由承办部门会同公司法务、法律顾问制作标准文本或示范文本，并根据实际情况及时修订。 3 初审合同草稿 法务对部门送审的合同初稿进行合法性审查，重要合同（3万元以上的合同）由法律顾问审核。 法务负责与法律顾问对接，2个工作日内完成对合同的审核。 4 与客户确定合同各项条款 1、合同承办人依据公司确定的送审合同文本，与客户进行协商，并及时将客户对合同修改意见，反馈给部门经理、公司法务；公司内部对客户反馈意见，应按合同初审的程序，进行再次审核，最终与客户形成一致性的合同条款。2、部门经理必须参与与客户的合同洽商，必要时主导完成合同的洽商。 5 合同审批汇签 1、合同承办人打印合同审批会签单，将双方确定的合同内容报各部门负责人审批。 2、各部门负责人填写合同审核意见，对关键性实质条款可提出意见，必要时修改合同内容。3、合同审批不通过的按照合同节点2重新开始合同管理程序。4、审批通过的，成控部发放合同编号。 6 送客户盖章签字 1、法务审核最终确认的合同文本，并对审核完毕的合同文本打上水印防止对方修改。 2、合同承办人积极协调客户对合同盖章签字，并及时取回合同。 7 申请公司盖章 1、合同承办人凭合同汇签单、客户已经签字盖章的合同、公章使用申请单申请合同管理部门盖章。2、法务发放已签署的合同并做好发放登记工作。 8 合同盖章发放与存档 合同份数依据双方的需要确定，但档案室须留存合同正本、合同审批汇签单、公章申请表、对方资质证明、相关背景材料；财务部、成控部各留一份合同副本；其余部门留存复印件。 9 合同履行 1、部门经理召集相关人员对合同进行交底；大家对合同中履约主要条款进行讨论，对履约中可能出现的情况进行分析由本部门合同专管员记录整理形成合同管理要点，合同管理要点发送给项目经理和合同经办人，作为合同管理的指导。2 、部门经理按照合同要求认真履行合同。 10 总结 1、由部门经理召集相关人员对合同履行情况进行总结。 2、对合同履行中出现的经验和教训总结反思，提高合同洽谈、签订和履约水平。