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**公司OA流程审批
组织架构图
1、合同管理
流程说明：
拟定合同人员部门经理审核综合部经理审核董事长批示加盖印章
内容分类：
一切事务性对外合同。
2、营销业务管理
流程说明：
市场运营中心人员市场运营中心经理审核移动互联网部门经理审核财务部经理审核（保证金、退定金等）董事长审批执行审批文件
内容分类：
Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ更换业务，退保证金等Δ解除合同申请、付款方式变更申请、分期付款申请、Δ其他费用申请
3、考勤补签管理
流程说明：
(3日内补签有效)：职员部门经理签字；部门经理董事长签字
内容分类：
各部门员工忘记打卡补签。
4、 派车申请审批流程
流程说明：
相关人员填写综合部审核董事长审批司机出车。
内容分类：
各部门员工用车申请。
5、请休假管理
流程说明：
一、职员
1、1天内（含1天）：本人填写→部门经理审批→综合部备案
2、1天以上（不含一天）：员工提出→部门经理审核→董事长审批→综合部备案
3、年假：员工提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批
4、调休：员工提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批
二、中心经理/项目经理：
1、1天内（含1天）：本人填写→部门经理审核→综合部备案
2、1天以上（不含一天）：本人填写→部门经理审核→董事长审批→综合部备案
3、年假：本人提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批
4、调休：员工提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批
三、部门经理及以上：
休假：本人填写→董事长审批→综合部备案。
2、年假：本人提出→综合部审核→董事长审批
3、调休：本人提出→综合部审核→董事长审批
内容分类：
事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。
6、 物品申购管理
流程说明：
相关人员填写→部门经理审核→综合部审核→财务部审核预算→董事长审批→综合部执行。
内容分类：
1、日常办公用品采购、活动用品采购、日常维修材料采购。
7、 用章审批
流程说明：
用章人员部门经理审核董事长审批综合部加盖印章
8、借款申请审批
流程说明：
相关人员填写部门经理审核财务部审核分管领导审核董事长审批财务出纳
内容分类：
Δ员工借款及备用金申请。
9、费用报销流程
流程说明：
相关人员填写部门经理审核财务部审核董事长审批财务
内容分类：
Δ所有费用报销统计审批。
10、业务招待申请流程
流程说明：
相关人员填写申请部门负责人审核财务汇总审核董事长审批财务支付
内容分类：
Δ日常公司客户招待、Δ公司活动聚餐、Δ外联行政招待。
11、人事变动申请
流程说明：
相关人员填写部门经理审核综合部审核董事长审核综合部备案
内容分类：
入职登记表申请、离职登记表申请、员工转正申请、Δ员工薪资调整申请、员工合同续签申请。
备注：Δ须通过董事长审批。
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