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采购物流管理方案设计 　　加强物资采购管理，是深化企业改革的重要内容，今天小编要给大家介绍的便是采购物流管理方案设计，欢迎阅读！　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。　　一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。　　二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。　　三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。　　四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。　　五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。　　六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。　　七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。　　办公物资采购策划方案范文2　　(一)适用范围　　项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料　　采购不适合本办法。　　(二)材料种类　　1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类　　(1)种类和定义　　种类　　定义　　公司采购　　公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款　　公司选定　　公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款　　项目采购　　项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款　　(2)材料分类流程　　a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。　　B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。　　2、从材料的采招周期来说，分以下两类。　　种类　　定义　　年度材料　　为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题　　项目材料　　围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期　　(三)以下所说材料采购须遵循原则　　1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。　　2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。　　3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。　　4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。　　(四)附则　　1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。　　2、本办法自颁布之日起执行。　　(一)职责分工　　1、公司采购部门　　负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。　　2、工程管理部门　　负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。　　3、成本管理部门　　负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。　　4、综合部门　　根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。　　5、项目部　　编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。　　6、验收小组　　验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师