太谷县计划生育妇幼保健服务中心.docVIP

太谷县计划生育妇幼保健服务中心 2017年度部门决算及三公经费公开说明 一、太谷县计划生育妇幼保健服务中心概况 （一）太谷县计划生育妇幼保健服务中心机构设置情况 太谷县计划生育妇幼保健服务中心，于2010年6月份由太谷县妇幼保健院和计划生育指导站合并成立，全额事业单位。现有事业编制65个，实有人员40人。执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。 （二）太谷县计划生育妇幼保健服务中心主要职能 为计划生育提供技术指导、开展计生宣传、技术服务培训以及避孕药具管理发放等业务活动。为妇女儿童身体健康提供保健服务、科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。 （三）本次公开决算构成情况 本套决算包括太谷县计划生育妇幼保健服务中心共1套帐 二、部门决算总体情况说明 2017年太谷县计划生育妇幼保健服务中心决算总收入775.51万元（其中：财政拨款收入600.37万元,事业收入0万元，其他收入175.14万元），上年结转和结余320.97万元；2016年决算总收入585.45万元，2017年比2016年增加190.06万元，增长24.51%，增加190.06万元，增加的原因为工资增长。 决算总支出625.12万元，其中：基本支出537.35万元，占总支出的85.96％；项目支出87.77万元，占总支出的14.04％；年末结转和结余471.36万元（其中：基本支出结转79.02万元，项目支出结转和结余392.34万元）。2016年决算总支出582.81万元，2017年比2016年增加42.31万元，增加6.77%，增加的原因为工资增长。 （一）基本支出情况 2017年基本支出537.35万元，其中：人员工资397.33万元，用于保障机关正常运转的日常支出0万元，与上年支出422.12万元对比增加115.23万元，主要原因为工资增长。人员工资占基本支出的73.94%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.06％。 （二）项目支出情况 2017年项目支出17.46万元，与上年支出160.69万元对比减少了143.23万元，主要原因是农村孕产妇住院分娩经费减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县计划生育妇幼保健服务中心一般公共预算财政拨款支出554.81万元,占本年支出625.12万元的88.75%。与上年527.56万元对比增加27.25万元,主要原因为工资增长。 基本支出537.35万元比上年支出421.53万元增加115.82万元，主要原因为工资增长。 （2）项目支出17.46万元，比上年支出106.03万元减少88.57万元，主要原因为农村孕产妇住院分娩补助经费减少。 按支出功能分类主要用于以下方面： 医疗卫生与计划生育支出451.04万元，主要用于： 2100403---妇幼保健机构311.50万元---工资福利支出158.06万元；商品服务支出113.34万元，对个人和家庭的补助12.36万元，其他资本性支出27.74。 2100409---重大公共卫生服务16.40万元---用于商品和服务支出16万元，其他资本性支出0.4万元。 2100716---计划生育机构支出123.14万元---工资福利支出114.45万元，对个人和家庭的补助8.69万元。 社会保障和就业支出103.77万元，主要用于： 2080502---事业单位离退休103.77万元。 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县计划生育妇幼保健服务中心无政府性基金预算财政拨款支出 五、“三公”经费决算情况说明 太谷县计划生育妇幼保健服务中心2017年财政拨款“三公”经费决算总额4.01万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车运行购置及运行维护费3.85万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出3.85万元），公务接待费支出0.16万元。 2017年“三公”经费决算数4.01万元比2016年决算数3.03万元增加0.98万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务用车运行购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.85万元，比2016年度2.96万元增加0.89万元，增加的原因为车辆年久维修费用增加；公务接待费支出0.16万元，比2016年0.07万元增加0.09万元，增加的原因为接待人员增加。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费0万元，与上年度一致。 2.公务用车购置及运行维护费 2017年太谷县计划生育妇幼保健服务中心公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费3.85万元，其中：公务用车购置费0万元，2017年当年未购置公务用车，公务用车运行维护费3.85万元，比2016年决算支出2.96万元增加0.89万元，原因主要为车辆年久维修费用增加。 3.公务接