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PAGE 宜丰县史志工作办公室 2018年部门预算草案编制说明 一、部门主要职责 宜丰县史志工作办公室是县委、县政府直属正科级参公事业单位，主要职责是为县委、县政府制定全县长期和近期的党史、方志工作规划。配合有关部门进行史志、宣传教育工作，整理、编修县志。 二、部门基本情况 县史志工作办公室共有预算单位1个，内设2股室（中心）。编制人数8个，其中：参公管理事业7人、工勤编1人。实有人数共5人：其中：在职人数5人，包括参公管理事业人员5人；离休人员2人，退休人员4人；遗属1人。 三、部门预算收支情况说明 （一）预算收入支出情况 2018年县史志办收入预算总额为97.43万元，其中：财政拨款收入64.01万元，占收入预算总额的66%，较上年预算安排增加4.13万元；上年结转33.42万元，占收入预算总额的34%，较上年预算安排减少7.17万元。 2018年县史志办支出预算总额为97.43万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出93.93万元，占支出预算总额的96%，较上年预算安排减少3.04万元；包括工资福利支出40.78万元，较上年预算安排减少23.49万元；商品和服务支出38.52万元，较上年预算安排增加32.23万元；对个人和家庭的补助支出14.63万元，较上年预算安排减少5.09万元；项目支出3.5万元，占支出预算总额的4%，与上年持平。 （二）财政拨款支出安排情况 2018年县史志办财政拨款支出预算为64.01万元，占支出预算总额的66%，较上年预算安排增加4.13万元。具体支出情况是： 1、社会科学支出预算39.58万元，占财政拨款支出总额的62%； 2、社会保障与就业支出预算19.22万元，占财政拨款支出总额的30%； 3、医疗卫生支出预算1.76万元，占财政拨款支出总额的2.7%； 4、住房保障支出预算3.45万元，占财政拨款支出总额的5.3%。 (三)政府性基金情况 无政府性基金 (四)机关运行经费等重要事项说明 2018年史志办公用经费3万元，较上年预算增2.2万元。主要用于单位日常经费开支。 (五)政府采购情况 没有政府采购支出。 （六）国有资产占有使用情况 无 （七）预算绩效情况 2018年度无财政支出绩效项目。 四、2018年“三公经费”预算情况说明 2018年史志办“三公”经费年初预算安排2.13万元。其中: 1.因公出国（境）支出预算0万元，比上年减少0万元。 2.公务接待费2.13万元，比上年减少0.01万元。主要是自觉执行中央八项规定精神，厉行节约。　 3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。其中：公务用车购置0万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。 五、名词解释 （一）收入科目 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 2、上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括单位代扣的养老保险金个人部份及职业年金及公积金个人部份。 （二）支出科目 1、社会科学：反映事业单位的基本支出。 2、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出和离退休人员基本工工资。 3、其他社会保障和就业支出：反映单位失业保险金缴费经费。 3、医疗保障：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 4、住房公积金：反映单位住房公积金缴费经费。