酒店质量检查指引手册范本.docVIP

专业资料 PAGE word完美格式 序号 部 门 检查 项目 工作指引 检查方法 扣分标准 1 人力资源部 企业 文化 1．有月度或季度活动计划，并按计划执行，每次活动有实施方案。 2．活动有宣传资料，通过多种渠道宣传。 3. 活动结束后有资料及照片存档。 4．结束后就活动过程中的不足和好的经验进行总结和评估，不断改进。 5．结束后应对参加活动的客户进行问卷调查，对本次活动的意见或建议，在以后工作中加以改进。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 2 人力资源部 人力 资源 1．部门架构清晰，人员编制和配备精简高效，部门内职责明确、分工合理。 2．各业务口职责接口清晰、工作流程顺畅。 3．架构、人员编制、职责变更时手续完善。 4．员工调、入、离职手续清晰。 5．员工资料完整、真实。 6．员工请销假流程清晰。 7．与职员工签订劳动合同、购买社会保险。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 3 人力资源部 培训 实施 1．年度、月度培训计划完整，衔接性好，并有效落实。 2．每次培训后都要有培训效果评估。 3. 每次培训合格率达100%。 4．培养开发人才，开展岗位竞争考核，为员工提供公平发展机会。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 4 人力资源部 仓库 管理 1．《仓库管理规定》有上墙。 2．根据物资种类、用途、性质分区摆放。 3．摆放区域及每种物资均有标识，标识统一、清晰醒目，物资标识至少包括品名和规格型号。 4．库存物资均须建立手工台账，物品出库、入库均有记录。 5．急需采购的物品需填写《物品急购申请单》。 6．每月对仓库物资进行盘点并记录。 7．维修配件、消耗性工具等常用物资应确定最低库存量并制订清单。 8．物品领用、借用有记录。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 5 人力资源部 团队 建设 1．制定年度员工活动计划，并按计划开展有助于加强团队建设的员工活动。 2．员工熟悉公司概况、理念。 3．关心员工，尽力解决员工在工作、生活中的实际困难，对员工通过各种途径反映的意见、建议及时回复处理。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 文件 记录 1. 会议记录、会议签到表、文件收发登记表、工作联系单、公司通知有无下发，存档是否完整、规范及管理处通知发布情况。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 6 人力资源部 食堂 管理 1．食堂工作人员每年进行一次体检，体检不合格者，不得从事食堂工作。 2．定时不定时清洁。 3．定期进行“四害”消杀。 4．物品摆放整齐。 5．按规定配备足够、有效的灭火器材。 6．食品管理制度健全，预防措施完善。 7．购进食品合格、出品合格。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 7 人力资源部 内务 管理 1．办公用品摆放整洁、有序。 2．严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品进入宿舍及办公区域。 3．宿舍用品摆放整洁、有序。 4．宿舍无乱拉乱接线现象。 5．每月须进行一次内务检查，并落实。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 8 人力资源部 标识使 用与管理 1．各类设施、设备、场所应张贴/安装相应标识。 2．重要和操作有危险的设备、部件要有警告标识，设备房内的开关、阀门、单体设备等要有明显的状态，标志流体要有流向标识。 3．服务过程中根据服务的内容、性质在显眼位置设立提示标识。 4．各类标识清洁、完好。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 9 人力资源部 文档信 息管理 1．制定包括部门内部收集、传递、发布等工作流程的信息管理制度。 2．各类资料存档完善、规范。 3．资料存放做好防潮、防火、防虫蛀、防鼠害工作。 4．各类资料借阅有借阅记录。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 10 人力资源部 员工过 失处理 1.员工过失处理流程严格按照《员工过失处理流程》来处理，相关资料存档完善。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 11 工程部 设备 维修 保养 设备大修需要有维修方案，报相关部门审批，现场有提示、警示标识。 日常维修，需要及时清理现场，并把维修结果知会到涉及人员 严格按照公司体系文件规定的日检、月检、季检、年检进行保养。 编写《机电设备年度检修计划》，并确保按该计划实施。 设备的维修保养责任人明确。 重要设备零配件的备用情况，如烟感。 对于发电机不能自动启动、供配电不能正常投入，给排水出现异常等情况应有应急预案。 相关制度上墙，内容清晰、明确。 建立设备设施台账、清单、年/月设备保养计划。 现场查看 记录查询 询问了解 1分-10分 12 工程部 二次 供水 管理 提前3天出通知，告诉各部门需要清洗的水池、水箱，停水时间，清洗后