原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
锐思网(E),10万资料,助你成功!
___________________公司
内部审核计划和审核活动安排
审核目的：
验证受审核部门（区域）的质量管理体系与ISO9001:2000标准、法律法规、合同和公司质量管理体系文件的符合程度，并评价其是否得到有效实施。
审核范围：
广播收音机的设计开发、制造
审核依据：
□ISO9001:2000 □公司质量管理体系文件 □合同 □法律法规
审核组成员
组 长：
组 员：
姓 名
谭 云
李水荣
梁小勤
杨卫红
李新霞
组 别
A
A
B
B
C
C
资 格
内审员
内审员
内审员
内审员
内审员
内审员
审核报告分发范围：□受审核部门 □ISO9000办 □总经理
首/末次会议请受审核部门负责人参加，小结会请受审核方代表和陪同人员参加，审核组内部会议仅限审核员参加。
审核组长： 谭 云 2003年 月 日
管理者代表：郭毅刚 2003年 月 日
审核活动安排
日期/时间
组别
受审核部门
主要活动及涉及的标准条款
16日上午:
09:45--10:00
ABC
首次会议
人员签到、布置本次内审的安排,落实各组陪同人员
10:00—12:00
A
总经理
4.1体系总要求， 5.1管理承诺，
5.2以顾客为关注焦点， 5.3质量方针，
5.4策划, 5.5职责、权限和沟通,
5.6管理评审, 6.1资源提供，
管理者代表
4.1体系总要求,， 4.2.2质量手册
5.5.2管理者代表， 8.2.2内部审核,
ISO9000办
4.2文件要求（文件和记录控制）
B
工程部
7.3设计和开发
采购部
7.4.1采购控制， 7.4.2采购信息
C
品管部
8.1测量、分析和改进（总则）
8.2.3过程的监视和测量，
8.2.4产品的监视和测量，
7.6监视和测量装置的控制，
8.3不合格品控制, 8.4数据分析, 8.5改进
16日下午:
13:30—16:30
C
品管部
继续上午的审核内容
生产部 (一车间、二车间)
7.1产品实现的策划， 7.5生产过程的提供
8.2.3过程的监视和测量，8.3不合格品控制
6.3基础设施, 6.4工作环境, 8.4数据分析
B
继续上午的审核内容
仓管部
7.5.3标识和可追溯性, 7.5.4顾客财产,
7.5.5产品防护,
A
继续上午的审核内容
销售部
7.2与顾客有关的过程, 8.4数据分析,
7.5.4顾客财产, 8.2.1顾客满意,
行政部
6.2人力资源
16:30—17:00
ABC
审核组内部会议
(包括小结会)
汇总审核结果,拟定不符合项报告稿,讨论审核结论,审核员准备总结会书面报告.
17:00—18:00
ABC
总结会(末次)
宣布审核结论,讨论纠正事宜
备注:4.1总要求, 4.2 文件要求，5.2以顾客为关注焦点, 8.5.1持续改进应贯穿整个审核过程
文档评论（0）